湛江市審計(jì)局2017年預(yù)算公開(kāi)
2017年
湛江市審計(jì)局部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分 2017年湛江市審計(jì)局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二) 政府采購(gòu)安排情況
(三) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(四) 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
(五) 專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市審計(jì)局部門(mén)預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門(mén)收支總表
七、2017年部門(mén)收入表
八、2017年部門(mén)支出表
第一部分 2017年湛江市審計(jì)局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)職能及主要工作
湛江市審計(jì)局主要職能是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、經(jīng)濟(jì)鑒證和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。具體通過(guò)審計(jì)檢查和督促被審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，在規(guī)定的范圍內(nèi)沿著正常的軌道健康運(yùn)行；檢查受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任人忠實(shí)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況，借以揭露違法違紀(jì)，制止損失浪費(fèi)，查明錯(cuò)誤弊端，判斷管理缺陷，進(jìn)而追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)報(bào)表及其他經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確定其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、公允性和合法性，肯定成績(jī)，揭露矛盾，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改善管理，提高效率、效益。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況
湛江市審計(jì)局設(shè)9個(gè)職能科室和1個(gè)直屬分局。部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算
局本部（含直屬分局）總編制58名。其中：行政編制38名、后勤服務(wù)人員數(shù)（機(jī)關(guān)事業(yè)編制）5名、直屬分局事業(yè)編制15名?，F(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員50人（其中離崗?fù)损B(yǎng)人員2人），離退休人員32人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算1647.30萬(wàn)元，其中：預(yù)算安排撥款1647.3萬(wàn)元。
2017年基本收支預(yù)算 1099.2萬(wàn)元,較上年基本收支預(yù)算增加 236.96萬(wàn)元,增長(zhǎng) 21% ,增長(zhǎng)原因主要是在職與人退休人員相互調(diào)整,及新進(jìn)人員增加。
2017年項(xiàng)目收支預(yù)算 548.1 萬(wàn)元,減少了14.9 萬(wàn)元。對(duì)比減少率為2.7%,原因?yàn)?2017年審計(jì)項(xiàng)目對(duì)比2016年審計(jì)項(xiàng)目調(diào)整部分審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算1647.30萬(wàn)元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分，1、基本支出1099.2萬(wàn)元，其中：工資福利支出527.67萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出422.06萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出149.47萬(wàn)元,項(xiàng)目支出548.10萬(wàn)元。
本年預(yù)算,基本支出增加原因?yàn)?人員變動(dòng)增加。項(xiàng)目對(duì)比2016年減少了14.9萬(wàn)元;增減原因主要是金審工程比2016年增加了49.1萬(wàn)元,聯(lián)網(wǎng)審計(jì)比2016年減少了36萬(wàn)元.2017年房租返撥未做預(yù)算安排,當(dāng)年按實(shí)際上繳財(cái)政后返撥,故未在2017年預(yù)算反映。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2017年市審計(jì)局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為12.28萬(wàn)元：因公出國(guó)(境)費(fèi)4萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元.費(fèi)用與上年（12.28萬(wàn)元）相比維持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元，占32%，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控因公出國(guó)（境）費(fèi)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。根據(jù)公車改革方案，2018年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元，占42%，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行保有量不變，但隨著車齡增加，車用油、購(gòu)買保險(xiǎn)、維修維護(hù)等方面支出有所增加，計(jì)劃通過(guò)加強(qiáng)車輛管理降低運(yùn)維費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，占24%，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，公務(wù)接待活動(dòng)大大減少，正常公務(wù)接待活動(dòng)的費(fèi)用支出基本趨于平穩(wěn)。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算149.47萬(wàn)元,比去年增加了53.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)了55%，增長(zhǎng)的原因是人員的變動(dòng)，增人增資，其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用4萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2.99元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元。其他交通費(fèi)用39.65萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出48萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排138.33萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算138.33萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
由于2015年9月份公務(wù)用車改革，本部門(mén)只保留一般公務(wù)用車2輛，主要是用于審計(jì)外勤。2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1647.3萬(wàn)元。
（五）名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)