湛江市海防與打擊走私辦公室2017年預(yù)算公開基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市海防與打擊走私辦公室共設(shè)3個職能科室。湛江市海防與打擊走私辦公室主要職能是：為市政府主管打擊走私綜合治理工作的常設(shè)辦事機構(gòu)，擔(dān)負著組織、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各地和各部門反走私聯(lián)合行動、綜合治理和全市邊防管理及控制工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
湛江市海防與打擊走私辦公室總編制數(shù)17名。其中：行政編制15名、后勤服務(wù)人員編制2名?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)24人，其中：在職人員19人(其中：離崗?fù)损B(yǎng)人員2人)，退休人員5人。定編車輛2輛，實有車輛2輛。
二、收入預(yù)算說明
1、湛江市海防與打擊走私辦公室2017年收入預(yù)算393.28萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費安排撥款393.28萬元。
2、收入增減說明：2016年預(yù)算收入為308.65萬元，2017年預(yù)算收入為392.28萬元，比上年度增加了84.63萬元，增加了27%。主要是工資福利支出增加了12.75萬元，商品和服務(wù)支出增加了3.4萬元，以個人和家庭的補助增加了46.48萬元，項目支出增加了22萬元。
三、支出預(yù)算說明
1、湛江市海防與打擊走私辦公室2017年支出預(yù)算393.28萬元。
2、支出增減說明：按經(jīng)濟分類劃分：1、基本支出363.28萬元，其中：工資福利支出214.22萬元；一般商品和服務(wù)支出40.68萬元；對個人和家庭的補助支出108.38萬元；比上年多支出了62.63萬元，增加了20.8%。2、項目支出30萬元，比上年多支出22萬元，增加了275%。
機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明：
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算363.28萬元，占總支出的92.37?%，與上年300.65萬元，增加了62.63萬元，增加20.83%，增加原因主要是公務(wù)員日常公用經(jīng)費從原來的1萬元增加到1.2萬元以及按新政策增加工資和住房改革補貼等。
2017年我辦一般商品和服務(wù)支出經(jīng)費40.68萬元作為機關(guān)運行經(jīng)費使用，主要是用于基本支出中的日常公用經(jīng)費開支，具體包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、交通費、公務(wù)招待費、維修（護）費、及一般設(shè)備購置費等。
?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算30萬元，占總支出的7.6%，與上年8萬元，增加了22萬元，增長275%，增加原因主要是我辦打擊走私工作任務(wù)繁重，打擊聯(lián)合專項行動較多。
四、政府采購預(yù)算情況說明
2017年我辦將按工作需要，嚴格執(zhí)行政府采購的有關(guān)規(guī)定，適時制定采購計劃。
五、2017年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算撥款支出9.18萬元，具體開支如下：
?。?）2017年財政沒有安排我辦因公出國（境）經(jīng)費。
?。?）公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費5.28萬元，因車輛殘舊，因此該項費用開支預(yù)算安排與2016年沒增減。
?。?）公務(wù)接待費支出市財政安排3.9萬元，比2016年減少0.1萬元。主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，嚴格控制接待人數(shù)、次數(shù)及金額，因此該項開支比2016年同期下降2.5%。
附：2017年財政預(yù)算撥款收支總表?及2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款經(jīng)費支出表
六、名詞解釋
1、財政撥款收入：是指市財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運行，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：是指在基本支出之外完成的政務(wù)任務(wù)及省交待的任務(wù)發(fā)生的支出。
2017年2月10日
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