2017年湛江市發(fā)展和改革局部門預(yù)算
2017年湛江市發(fā)展和改革局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年發(fā)改局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算收明
三、 支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況
?。ǘ┱少彴才徘闆r
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
第二部分2017年部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年發(fā)改局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
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?。?、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件并協(xié)調(diào)實施，擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策；受市人民政府委托向市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的報告；
2、負責(zé)全市經(jīng)濟、社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡及重大比例關(guān)系的綜合協(xié)調(diào)，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展；研究分析全市、省和國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，加強全省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的監(jiān)測、預(yù)測與預(yù)警分析，提出政策建議；
3、研究分析財政、金融等方面改革發(fā)展情況，參與財政、土地、金融體制改革以及政策的制定，提出投資融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；
4、承擔(dān)指導(dǎo)推進經(jīng)濟體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案。指導(dǎo)和推進經(jīng)濟體制改革試點工作。；
5、提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省列名管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，負責(zé)相關(guān)價格公共服務(wù)工作，負責(zé)全市價格監(jiān)督檢查工作；
6、承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目規(guī)劃和生產(chǎn)力布局的職責(zé)，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要市人民政府安排投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；提出市級財政性投資項目建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案重大建設(shè)項目、重大外資項目、重大境外投資項目；核準(zhǔn)涉及公共資源開發(fā)利用項目的競爭性配置方案；組織實施企業(yè)投資項目管理制度改革，簡化審批程序、下放審批權(quán)限、完善備案程序，研究制訂引導(dǎo)民間投資的政策措施；組織開展重大建設(shè)項目稽察，協(xié)調(diào)重大項目建設(shè)的重大問題；
7、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；擬訂地方鐵路建設(shè)規(guī)劃及年度計劃；負責(zé)綜合交通發(fā)展運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；組織擬訂和實施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展；
8、研究能源開發(fā)和利用，提出綜合能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策并組織實施，完善對能源產(chǎn)業(yè)的管理，推進能源結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，擬訂能源行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究提出相關(guān)體制改革建議，監(jiān)測和分析能源產(chǎn)業(yè)、能源安全的發(fā)展?fàn)顩r，規(guī)劃重大項目布局，推動能源消費總量控制；開展能源對外合作；
9、組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃，協(xié)調(diào)實施和進行監(jiān)測評估的責(zé)任；負責(zé)各類重大區(qū)域發(fā)展平臺的發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；
10、承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，會同有關(guān)部門管理省級糧食等重要物資儲備；
11、負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂人口和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；
12、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)綜合分析經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展重大問題，牽頭組織擬訂節(jié)能減排中長期規(guī)劃及綜合性工作方案，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能減排和應(yīng)對氣候變化相關(guān)工作；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；組織擬訂應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，承擔(dān)市應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；
13、組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，推進經(jīng)濟動員軍民融合式發(fā)展，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作；
14、按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作，對重大建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)進行監(jiān)督檢查；
15、承辦市人民政府與國家發(fā)展改革委交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
1、本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位包括：市價格監(jiān)測中心、市價格認證中心；
2、本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)，人員構(gòu)成情況：
本部門機構(gòu)17個，包括：辦公室、人事科（離退休人員服務(wù)科）、綜合規(guī)劃科、國民經(jīng)濟動員辦公室、經(jīng)濟體制改革科、投資科、交通科、農(nóng)村經(jīng)濟科、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)科（高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科）、能源科、社會發(fā)展科、經(jīng)貿(mào)科、價格綜合調(diào)控科、資源環(huán)境價格管理科、重點項目科、收費管理科、公用公益價格管理科。
本部門人員構(gòu)成實有人數(shù)121名。包括：市發(fā)改革局機關(guān)行政實有人數(shù)78人，其中：書記1名、局長1名、副處12名、正科級領(lǐng)導(dǎo)14人，副科級領(lǐng)導(dǎo)15名、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)16名，科員8名、后勤服務(wù)人員11名；直屬單位實有人數(shù)22名，其中：分局長1名、副分局長3名，非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)名15名，后勤服務(wù)人員3名；下屬單位實有人數(shù)21名。其中：成本調(diào)查隊參公事業(yè)編5個、后勤服務(wù)人員1名，價格監(jiān)測中心參公事業(yè)編5名，價格認證中心參公事業(yè)編10名、后勤服務(wù)人員1名。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算2,845.74萬元，比上年增加498.93萬元，增長21.31%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加338.93萬元；二是重點項目經(jīng)費增加160萬元，用于落實市重點項目工作。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算2,845.74萬元，比上年增加498.93萬元，增長21.31%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加338.93萬元；二是重點項目經(jīng)費增加160萬元，用于落實市重點項目工作。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2017年本部門預(yù)算安排37.6萬元，比減少6.6萬元，下降14.9%，主要原因是落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、制度完善。其中：公務(wù)用車購置及運行費25萬元，比上年度增加11.80萬元，增長89.4%，主要原因是工作任務(wù)量增加，車輛到了保養(yǎng)時間需要大修； 公務(wù)接待費12.6萬元，比上年減少18.4萬元，下降59.35%；減少原因厲行節(jié)約、接待管理制度完善。
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排支出237.85萬元，比上年度減少83.38萬元，下降25.95%，主要原因是2017年支出厲行節(jié)約、壓縮費用開支。其中：辦公費2.7萬元、印刷費20萬元、郵電費37.03萬元、差旅費0.6萬元、水費3萬元、電費25萬元、物業(yè)管理費10萬元、維修（護）費20萬元、會議費2.5萬元、培訓(xùn)費3.21萬元、公務(wù)接待費2.99萬元、勞務(wù)費16萬元、公務(wù)用車運行維護費11萬元、其他交通費69.22萬元、其他商品和服務(wù)支出14.6萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年度支出預(yù)算390萬元，其中：貨物類采購預(yù)算25萬元，服務(wù)類采購預(yù)算365萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為國有總資產(chǎn)2,261.94萬元；分布構(gòu)成情況為負債71.88萬元、凈資產(chǎn)2,190.06萬元；固定資產(chǎn)1,865.95萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為一般公務(wù)用車有6臺車輛。
(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，本部門為推進預(yù)算績效考核，科學(xué)合理的設(shè)置績效目標(biāo)和指標(biāo)，按照支出計劃完成進度，為順利完成各項工作提供資金保障。
2017年實行績效目標(biāo)管理的項目涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款340萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：是指財政撥付在編在職人員、離退休人員、
在編后勤雇傭人員工資福利，保證機關(guān)正常運行的工作經(jīng)費；
2、項目支出：是指財政撥款給市直部門承辦實施的市重大項目經(jīng)費，如，加快構(gòu)建快速立體交通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)的項目經(jīng)費；
3、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金；
4、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指專項任務(wù)工作人員因公公務(wù)出國（境）的住宿費、差 旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行 維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租 用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管 理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2017年發(fā)改局部門預(yù)算表
見附表：
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
表1：
2017年財政撥款收支總表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 2018年預(yù)算 | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 2,845.74 | 一、本年支出 | 2,845.74 | 2,845.74 | |
| ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款 | 2,845.74 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,895.35 | 1,895.35 | |
| ?。ǘ┱曰痤A(yù)算 | 0 | 外交支出 | |||
| 國防支出 | |||||
| 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | |||||
| 科技技術(shù)支出 | |||||
| 文化體育與傳媒支出 | |||||
| 社會保障和就業(yè)支出 | 779.77 | 611.03 | |||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 社會保險基金支出 | ||||
| （一)一般公共預(yù)算撥款 | 醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 42.43 | 42.43 | ||
| ?。ǘ┱痤A(yù)算撥款 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 農(nóng)林水支出 | |||||
| 交通運輸支出 | |||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 住房保障支出 | 128.19 | 128.19 | |||
| 其他支出 | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計 | 2,845.74 | 支出總計 | 2,845.74 | 2,845.74 | |
表2：
2017年一般公共預(yù)算支出表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 合 計 | 2,845.74 | 2,505.74 | 340.00 |
| 【16001】湛江市發(fā)展和改革局本級 | 2,649.98 | 2,309.98 | 340.00 |
| 【208】社會保障和就業(yè)支出 | 779.77 | 779.77 | |
| 【20805】行政事業(yè)單位離退休 | 779.77 | 779.77 | |
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 779.77 | 779.77 | |
| 【201】一般公共服務(wù)支出 | 1，714.69 | 1,374.69 | 340.00 |
| 【20104】發(fā)展與改革事務(wù) | 1,558.36 | 1,218.36 | 340.00 |
| 【2010401】行政運行（發(fā)展與改革事務(wù)） | 1,218.36 | 1,218.36 | |
| 【2010408】物價管理 | 170.00 | 170.00 | |
| 【2010499】其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 170.00 | 170.00 | |
| 【20199】其他一般公共服務(wù)支出 | 156.33 | 156.33 | |
| 【201999】其他一般公共服務(wù)支出 | 156.33 | 156.33 | |
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38.14 | 38.14 | |
| 【21011】計劃生育事務(wù) | 2.59 | 2.59 | |
| 【21011】其他計劃生育事務(wù)支出 | 2.59 | 2.59 | |
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.55 | 35.55 | |
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 27.01 | 27.01 | |
| 【2101103】公務(wù)員醫(yī)療補助 | 8.54 | 8.54 | |
| 【211】住房保障支出 | 117.38 | 117.38 | |
| 【2110201】住房公積金 | 117.38 | 117.38 | |
| 【16002】湛江市價格監(jiān)測中心 | 58.37 | 58.37 | |
| 【201】一般公共服務(wù)支出 | 57.15 | 57.15 | |
| 【20104】發(fā)展與改革事務(wù) | 51.69 | 51.69 | |
| 【2010401】行政運行（發(fā)展與改革事務(wù)） | 51.69 | 51.69 | |
| 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 【20199】其他一般公共服務(wù)支出 | 5.46 | 5.46 | |
| 【201999】其他一般公共服務(wù)支出 | 5.46 | 5.46 | |
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.22 | 1.22 | |
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.22 | 1.22 | |
| 【2101101】事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.03 | 1.03 | |
| 【2101103】公務(wù)員醫(yī)療補助 | 0.19 | 0.19 | |
| 【16003】湛江市價格認證中心 | 137.39 | 137.39 | |
| 【201】一般公共服務(wù)支出 | 12.51 | 12.51 | |
| 【20104】發(fā)展與改革事務(wù) | 109.15 | 109.15 | |
| 【2010401】行政運行（發(fā)展與改革事務(wù)） | 109.15 | 109.15 | |
| 【20199】其他一般公共服務(wù)支出 | 14.36 | 14.36 | |
| 【201999】其他一般公共服務(wù)支出 | 14.36 | 14.36 | |
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.07 | 3.07 | |
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.07 | 3.07 | |
| 【2101101】事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.59 | 2.59 | |
| 【2101103】公務(wù)員醫(yī)療補助 | 0.48 | 0.48 | |
| 【211】住房保障支出 | 10.81 | 10.81 | |
| 【2110201】住房公積金 | 10.81 | 10.81 | |
表3：
2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)
部門名稱：：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 部門經(jīng)濟科目名稱 | 一般公共預(yù)算撥款 |
| 合 計 | 2,505.74 |
| 【16001】湛江市發(fā)展和改革局本級 | 2,309.98 |
| 【301】工資福利支出 | 1,043.23 |
| 【30101】基本工資 | 322.93 |
| 【30102】津貼補貼 | 513.14 |
| 【30103】獎金 | 141.51 |
| 【30108】社會保障繳費 | 35.55 |
| 【30111】其他工資福利支出 | 30.10 |
| 【302】商品和服務(wù)支出 | 210.68 |
| 【30202】水費 | 20.00 |
| 【30205】水費 | 3.00 |
| 【30206】電費 | 25.00 |
| 【30207】郵電費 | 33.72 |
| 【30209】物業(yè)管理費 | 10.00 |
| 【30213】維修（護）費 | 20.00 |
| 【30226】勞務(wù)費 | 12.00 |
| 【30231】公務(wù)用車運行維護費 | 11.00 |
| 【30239】其他交通費用 | 61.36 |
| 【30299】其它商品和服務(wù)支出 | 14.60 |
| 【303】對個人和家庭的補助 | 1,056.07 |
| 【30301】離休費 | 105.02 |
| 【30302】退休費 | 545.51 |
| 【30309】獎勵金 | 2.59 |
| 【30311】住房公積金 | 117.38 |
| 部門經(jīng)濟科目名稱 | 一般公共預(yù)算撥款 |
| 【30399】其他對個人和家庭的補助支出 | 285.57 |
| 【16002】湛江市價格檢測中心 | 58.37 |
| 【301】工資福利支出 | 40.67 |
| 【30101】基本工資 | 10.79 |
| 【30102】津貼補貼 | 19.66 |
| 【30103】獎金 | 3.98 |
| 【30108】社會保障繳費 | 1.22 |
| 【30199】其他工資福利支出 | 5.02 |
| 【302】商品和服務(wù)支出 | 8.10 |
| 【30201】辦公費 | 0.70 |
| 【30207】郵電費 | 1.64 |
| 【30211】差旅費 | 0.60 |
| 【30215】會議費 | 0.50 |
| 【30216】培訓(xùn)費 | 1.20 |
| 【30217】公務(wù)接待費 | 1.00 |
| 【30239】其他交通費用 | 2.46 |
| 【303】對個人和家庭的補助 | 9.60 |
| 【30311】住房公積金 | 4.14 |
| 【30399】其他對個人和家庭的補助支出 | 5.46 |
| 【16003】湛江市價格認證中心 | 137.39 |
| 【301】工資福利支出 | 93.15 |
| 【30101】基本工資 | 28.86 |
| 【30102】津貼補貼 | 48.24 |
| 【30103】獎金 | 12.98 |
| 【30108】社會保障繳費 | 3.07 |
| 【302】商品和服務(wù)支出 | 19.07 |
| 【30201】辦公費 | 2.00 |
| 【30207】郵電費 | 1.67 |
| 【30215】會議費 | 2.00 |
| 部門經(jīng)濟科目名稱 | 一般公共預(yù)算撥款 |
| 【30216】培訓(xùn)費 | 2.01 |
| 【30217】公務(wù)接待費 | 1.99 |
| 【30226】勞務(wù)費 | 4.00 |
| 【30217】其他交通費用 | 5.40 |
| 【303】對個人和家庭的補助 | 25.17 |
| 【30311】住房公積金 | 10.81 |
| 【30399】其他對個人和家庭的補助支出 | 14.36 |
表4：
2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位名稱：：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 項 目 | 本年預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 37.60 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 12.60 |
| 3、公務(wù)用車 | 25.00 |
| 其中：(1）公務(wù)用車運行維護費 | 25.00 |
| (2）公務(wù)用車購置 | |
表5：
2017年政府性基金預(yù)算支出表
部門名稱：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算撥款 | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 合 計 | |||
| 本表無財務(wù)數(shù) | 本表無財務(wù)數(shù)據(jù) | 本表無財務(wù)數(shù) | 本表無財務(wù)數(shù) |
表6：
2017年部門收入總表
部門名稱：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 2018年預(yù)算 | 項 目 (部門經(jīng)濟分類) | 2018年預(yù)算 | 項目 | 2018年預(yù)算 |
| 一、一般預(yù)算經(jīng)費安排撥款 | 2,845.74 | 一、基本支出 | 2,505.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,895.35 |
| 二、基金預(yù)算撥款 | 工資福利支出 | 1,177.05 | 二、外交支出 | ||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 一般商品和服務(wù)支出 | 237.85 | 三、國防支出 | ||
| 三、政府性基金預(yù)算 | 對個人和家庭補助支出 | 1,090.84 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、財政專戶撥款 | 五、教育支出 | ||||
| 五、事業(yè)收入 | 二、項目支出 | 340.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 行政事業(yè)類項目支出 | 七、文化體育及傳媒支出 | |||
| 七、其他收入 | 基本建設(shè)類項目支出 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 779.77 | ||
| 其他類項目支出 | 九、社會保險基金支出 | ||||
| 十、、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 42.43 | ||||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十三、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十四、交通運輸支出 | |||||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、住房保障支出 | 128.19 | ||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 本年收入合計 | 2,845.74 | 本年支出合計 | 2,845.74 | 本年支出合計 | 2,845.74 |
| 八、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
| 九、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
| 十、用事業(yè)單位彌補收支 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
| 收入總計 | 2,845.74 | 支出總計 | 2,845.74 | 支出總計 | 2,845.74 |
表7：
2017年部門收入表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 金額：萬元
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金 預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營 預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
| 合計 | 2,845.74 | 2,845.74 | ||||
| 【16001】湛江市發(fā)展和改革局本級 | 2,649.98 | 2,649.98 | ||||
| 【201】一般公共服務(wù)支出 | 1,714.69 | 1,714.69 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 1,558.36 | 1,558.36 | ||||
| 【201】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 1,218.36 | 1,218.36 | ||||
| 【2010408】物價管理 | 170.00 | 170.00 | ||||
| 【2010499】其他發(fā)展和改革事物 | 170.00 | 170.00 | ||||
| 【20199】其他一般公共服務(wù)支出 | 156.33 | 156.33 | ||||
| 【201999】其他一般公共服務(wù)支出 | 156.33 | 156.33 | ||||
| 【208】社會保障和就業(yè)支出 | 779.77 | 779.77 | ||||
| 【20180501】行政事業(yè)單位離退休 | 779.77 | 779.77 | ||||
| 【20180501】歸口管理行政單位離退休 | 779.77 | 779.77 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38.14 | 38.14 | ||||
| 【21007】計劃生育事務(wù)支出 | 2.59 | 2.59 | ||||
| 【2100799】其他計劃生育事務(wù)支出 | 2.59 | 2.59 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.55 | 35.55 | ||||
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 27.01 | 27.01 | ||||
| 【2101103】公務(wù)員醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn) | 8.54 | 8.54 | ||||
| 【221】住房保障 | 117.38 | 117.38 | ||||
| 【22102】住房改革支出 | 117.38 | 117.38 | ||||
| 【2210201】住房公積金 | 117.38 | 117.38 | ||||
| 【16002】湛江市價格監(jiān)測中心 | 58.37 | 58.37 | ||||
| 【201】一般公共服務(wù)支出 | 57.15 | 57.15 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 51.69 | 51.69 | ||||
| 【201】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 51.69 | 51.69 | ||||
| 【20199】其他一般公共服務(wù)支出 | 5.46 | 5.46 |
表7：
2017年部門收入表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 金額：萬元
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金 預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營 預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
| 【201999】其他一般公共服務(wù)支出 | 5.46 | 5.46 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 【2101101】事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.03 | 1.03 | ||||
| 【2101103】公務(wù)員醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn) | 0.19 | 0.19 | ||||
| 【16003】湛江市價格認證中心 | 137.39 | 137.39 | ||||
| 【201】一般公共服務(wù)支出 | 123.51 | 123.51 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 109.15 | 109.15 | ||||
| 【2010401】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 109.15 | 109.15 | ||||
| 【20199】其他一般公共服務(wù)支出 | 14.36 | 14.36 | ||||
| 【201999】其他一般公共服務(wù)支出 | 14.36 | 14.36 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.07 | 3.07 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.07 | 3.07 | ||||
| 【2101101】事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.59 | 2.59 | ||||
| 【2101103】公務(wù)員醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn) | 0.48 | 0.48 | ||||
| 【221】住房保障 | 10.81 | 10.81 | ||||
| 【22102】住房改革支出 | 10.81 | 10.81 | ||||
| 【2210201】住房公積金 | 10.81 | 10.81 | ||||
表8：
2017年部門支出表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 金額：萬元
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金 預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營 預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
| 合計 | 2,845.74 | 2,845.74 | ||||
| 【16001】湛江市發(fā)展和改革局本級 | 2,649.98 | 2,649.98 | ||||
| 【201】一般公共服務(wù)支出 | 1,714.69 | 1,714.69 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 1,558.36 | 1,558.36 | ||||
| 【201】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 1,218.36 | 1,218.36 | ||||
| 【2010408】物價管理 | 170.00 | 170.00 | ||||
| 【2010499】其他發(fā)展和改革事物 | 170.00 | 170.00 | ||||
| 【20199】其他一般公共服務(wù)支出 | 156.33 | 156.33 | ||||
| 【201999】其他一般公共服務(wù)支出 | 156.33 | 156.33 | ||||
| 【208】社會保障和就業(yè)支出 | 779.77 | 779.77 | ||||
| 【20180501】行政事業(yè)單位離退休 | 779.77 | 779.77 | ||||
| 【20180501】歸口管理行政單位離退休 | 779.77 | 779.77 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38.14 | 38.14 | ||||
| 【21007】計劃生育事務(wù)支出 | 2.59 | 2.59 | ||||
| 【2100799】其他計劃生育事務(wù)支出 | 2.59 | 2.59 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.55 | 35.55 | ||||
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 27.01 | 27.01 | ||||
| 【2101103】公務(wù)員醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn) | 8.54 | 8.54 | ||||
| 【221】住房保障 | 117.38 | 117.38 | ||||
| 【22102】住房改革支出 | 117.38 | 117.38 | ||||
| 【2210201】住房公積金 | 117.38 | 117.38 | ||||
| 【16002】湛江市價格監(jiān)測中心 | 58.37 | 58.37 | ||||
| 【201】一般公共服務(wù)支出 | 57.15 | 57.15 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 51.69 | 51.69 | ||||
| 【201】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 51.69 | 51.69 | ||||
| 【20199】其他一般公共服務(wù)支出 | 5.46 | 5.46 |
表8：
2017年部門支出表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 金額：萬元
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金 預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營 預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
| 【201999】其他一般公共服務(wù)支出 | 5.46 | 5.46 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 【2101101】事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.03 | 1.03 | ||||
| 【2101103】公務(wù)員醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn) | 0.19 | 0.19 | ||||
| 【16003】湛江市價格認證中心 | 137.39 | 137.39 | ||||
| 【201】一般公共服務(wù)支出 | 123.51 | 123.51 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 109.15 | 109.15 | ||||
| 【2010401】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 109.15 | 109.15 | ||||
| 【20199】其他一般公共服務(wù)支出 | 14.36 | 14.36 | ||||
| 【201999】其他一般公共服務(wù)支出 | 14.36 | 14.36 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.07 | 3.07 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.07 | 3.07 | ||||
| 【2101101】事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.59 | 2.59 | ||||
| 【2101103】公務(wù)員醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn) | 0.48 | 0.48 | ||||
| 【221】住房保障 | 10.81 | 10.81 | ||||
| 【22102】住房改革支出 | 10.81 | 10.81 | ||||
| 【2210201】住房公積金 | 10.81 | 10.81 | ||||
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號