湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2017年預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2017年 湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算基本 情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年 湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、 2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1. 向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、資金服務(wù)；指導(dǎo)、組織開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)工作。
2. 推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察；組織招商引資和開(kāi)展項(xiàng)目推廣、論證工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 本部門預(yù)算為 本級(jí)預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：1. 本部門內(nèi)設(shè)綜合科、咨詢科、技術(shù)科、機(jī)要室和下屬市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金服務(wù)中心（自收自支）。2.事業(yè)編制10名（湛機(jī)編辦[2016]96號(hào)）。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員2人，離退休人員22人 (其中離休人員2人)。退休合同制工人1人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門收入預(yù)算250.61萬(wàn)元，比上年增加57.99萬(wàn)元，增加了30﹪，增加原因是在職.離退休人員工資和津貼按政策規(guī)定增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算250.61萬(wàn)元，比上年增加57.99萬(wàn)元，增加了30﹪，增加原因是在職.離退休人員工資和津貼按政策規(guī)定增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額為5.6 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)3.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少了1萬(wàn)元，減少15.15%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)和上年一致，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少1萬(wàn)元，減少33.33%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，預(yù)算有減無(wú)增，所以預(yù)算撥款比上年減少1萬(wàn)元。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.18萬(wàn)元，比上年圤增加了4.44萬(wàn)元，增加20%，主要原因是2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含補(bǔ)發(fā)在職調(diào)整工資。其中：辦公費(fèi)0.9萬(wàn)元，印刷費(fèi)0，郵電費(fèi)1.56萬(wàn)元，差旅費(fèi)0，會(huì)議費(fèi)0，福利費(fèi)0，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額228.69萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋及建筑物132.46萬(wàn)元，車輛73.4萬(wàn)元（已報(bào)廢不能使用），其他資產(chǎn)22.83萬(wàn)元（已毀損和提完折舊）。
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（四）2017年，本部門 沒(méi)有績(jī)效目標(biāo)預(yù)算 。
（ 五） 專業(yè)名詞解釋
一、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
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