2017年湛江市司法局部門預(yù)算公開
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2017年湛江市司法局部門預(yù)算 ?
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目 錄 ?
第一部分??? 2017年湛江市司法局部門預(yù)算基本情況說明 ?
一、部門基本情況 ?
（一）主要職責(zé) ?
（二）機構(gòu)設(shè)置 ?
二、收入預(yù)算說明 ?
三、支出預(yù)算說明 ?
四、"三公"經(jīng)費說明 ?
五、其他需要說明的情況 ?
??? （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 ?
??? （二）政府采購安排情況 ?
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 ?
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況 ?
（五）專業(yè)名詞解釋 ?
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第二部分???? 2017年湛江市司法局部門預(yù)算表 ?
一、???? 2017年財政撥款收支總表 ? ?
二、???? 2017年一般公共預(yù)算支出表 ? ?
三、???? 2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） ? ?
四、???? 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 ? ?
五、???? 2017年政府性基金預(yù)算支出表 ? ?
六、???? 2017年部門收支總表 ? ?
七、???? 2017年部門收入表 ? ?
八、???? 2017年部門支出表 ?
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第一部分??? 2017年湛江市司法局部門預(yù)算基本情況說明 ?
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一、部門基本情況 ?
（一）主要職責(zé) ?
1. 湛江市司法局主要職能是：市司法局目前主要承擔(dān)11項工作職能：一是指導(dǎo)、監(jiān)督強制隔離戒毒的執(zhí)行工作；二是指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)有關(guān)防范和處理邪教問題的工作；三是負責(zé)全市法制宣傳教育工作；四是指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。依法負責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。五是指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市法律援助工作和市公職律師事務(wù)所工作。六是指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。七是組織實施全市國家司法考試工作。八是依法負責(zé)全市面向社會的司法鑒定人和司法鑒定機構(gòu)的登記管理工作。九是負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、警用車輛及服裝管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作。十是指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作，組織、指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作，協(xié)助管理縣（市、區(qū)）司法行政機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)班子。十一是指導(dǎo)、監(jiān)督律師協(xié)會、司法鑒定協(xié)會及司法行政系統(tǒng)干警和基層法律人員的培訓(xùn)工作。 ?
2.湛江市第一強制隔離戒毒所和湛江市第二強制隔離戒毒所主要職能是：貫徹執(zhí)行強制隔離戒毒和戒毒康復(fù)管理工作方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)；依法收容強制隔離戒毒的人員以及自愿戒毒康復(fù)的人員，并實行嚴格管理；對戒毒康復(fù)人員實施政治、法律、文化、技術(shù)教育，組織戒毒康復(fù)人員進行勞動改造；組織和部署強制隔離戒毒場所、戒毒康復(fù)場所的執(zhí)法管理和安全防范工作；承辦市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。 ?
3.湛江市法制教育學(xué)校主要職能是：上級相關(guān)部門要求，負責(zé)對市轄區(qū)內(nèi)有關(guān)學(xué)員進行教育轉(zhuǎn)化工作。 ?
（二）機構(gòu)設(shè)置 ?
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市司法局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位一共4個編制預(yù)算單位。下屬單位具體包括：江市第一強制隔離戒毒所、湛江市第二強制隔離戒毒所和湛江市法制教育學(xué)校。 ?
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市司法局（含湛江市法律援助中心、湛江市公職律師事務(wù)所、市法制教育學(xué)校、廣東省湛江市粵西公證處、廣東省湛江市港城公證處、廣東省湛江市海灣公證處、湛江市第一強制隔離戒毒所和湛江市第二強制隔離戒毒所）總編制數(shù)350名。其中：政法專項編制271名（市司法局60名；湛江市法律援助中心4名；湛江市第一強制隔離戒毒所110名；湛江市第二強制隔離戒毒所97名），另有后勤服務(wù)人員42名(市司法局10名；湛江市第一強制隔離戒毒所17名;湛江市第二強制隔離戒毒所15名)，核撥事業(yè)編制17名，其中：市公職所10名（依照公務(wù)員管理），市法制教育學(xué)校7名（財政核撥）；自收自支事業(yè)編制20名（廣東省湛江市粵西公證處10名；廣東省湛江市港城公證處5名；廣東省湛江市海灣公證處5名）。 ?
二、收入預(yù)算說明 ?
2017年本部門收入預(yù)算7742.39萬元，比上年增加1470.16萬元，增長23.44%，主要原因是：2017年公共安全收入比2016年增加1167.18萬元，2017年社會保障和就業(yè)收入比2016年增加267.49萬元，體現(xiàn)出政府對公共安全和社會保障和就業(yè)方面的重視逐年加強。 ?
三、支出預(yù)算說明 ?
2017年本部門支出預(yù)算7742.39萬元，比上年增加1470.16萬元，增長23.44%，主要原因是：2017年公共安全支出比2016年增加1167.18萬元，2017年社會保障和就業(yè)支出比2016年增加267.49萬元，體現(xiàn)出政府對公共安全支出和社會保障和就業(yè)支出的投入比重有逐年增加的趨勢。 ?
四、"三公"經(jīng)費說明 ?
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排94.33萬元，比上年減少12.91萬元，下降12.04%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公經(jīng)費”預(yù)算開支呈現(xiàn)逐年只減不增的要求。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是我部門2017年并沒有因公出國（境）預(yù)算計劃，故預(yù)算為零；公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運行費預(yù)算支出67.83萬元，其中公務(wù)用車購置0元，與上年持平，原因為2017年我部門并沒有購置公務(wù)用車的計劃，故預(yù)算為零，公務(wù)用車運行費用預(yù)算67.83萬元，比上年減少4.41萬元，下降6.1%，原因為公務(wù)用車改革，公車保有量下降，所以運行費逐年有所減少；公務(wù)接待費26.5萬元，比上年減少8.5萬元，下降24.29%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費用下降。 ?
五、其他需要說明的情況 ?
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 ?
???? 2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排683.7萬元，比上減少16.86萬元，下降2.41%，主要原因是我部門在職人員人數(shù)減少，人數(shù)減少會導(dǎo)致固定人均標準情況下公用經(jīng)費和通訊補貼等隨之減少。其中：辦公費53萬元，印刷費1萬元，手續(xù)費1萬元，水費14萬元，電費52.85萬元，郵電費73.48萬元，差旅費14.8萬元，維修（護）費13萬元，會議費20萬元，培訓(xùn)費26萬元，公務(wù)接待32.5萬元，被裝購置費27.6萬元，勞務(wù)費3萬元，福利費75萬元，公務(wù)用車運行維護費57萬元等。 ?
（二）政府采購安排情況 ?
湛江市司法局部門2017年政府采購預(yù)算情況按照各單位情況說明如下： ?
（1）湛江市司法局本單位2017政府采購預(yù)算合計68.8萬元，其中通用設(shè)備采購預(yù)算51.4萬元，合計采購電腦12萬元、打印機5.4萬元、一體復(fù)印機3萬元、碎紙機等其他設(shè)備31萬元，辦公消耗采購預(yù)算17.4萬元，合計包括購買檔案夾5萬元、墨盒5萬元、打印紙3.8萬元等。 ?
（2）湛江市第一強制隔離戒毒所本單位2017政府采購預(yù)算合計254萬元，其中通用設(shè)備采購預(yù)算60臺，合計采購預(yù)算20萬元，辦公消耗采購預(yù)算24批次，合計采購預(yù)算40萬元，專用設(shè)備采購預(yù)算2臺，合計采購預(yù)算25萬元，印刷服務(wù)采購預(yù)算15批次，合計采購預(yù)算15萬元，交通工具維護年度采購預(yù)算30萬元，其他物資采購預(yù)算700套，合計采購預(yù)算60萬元，警察服裝費采購預(yù)算1批次，合計采購預(yù)算14萬元，藥品及醫(yī)療耗材采購預(yù)算30萬元，監(jiān)控保安設(shè)備采購預(yù)算15萬元，家具、用具、裝具及動植物采購預(yù)算2臺，合計采購預(yù)算5萬元。 ?
（3）湛江市第二強制隔離戒毒所2017年的政府采購計劃預(yù)算為19.7萬元，其中計劃政府采購物資有：投影儀2臺，預(yù)算2.5萬元；臺式電腦14臺，預(yù)算5.6萬元；筆記本電腦６臺，預(yù)算3.3萬元；打印機一批,預(yù)算2萬元; 復(fù)印機一批，預(yù)算1萬元；空調(diào)機一批,預(yù)算1萬元;印刷業(yè)務(wù)用表格等,預(yù)算4.3萬元。 ?
（4）法制教育學(xué)校2017年政府采購預(yù)算為3.5萬元，計劃采購的固定資產(chǎn)包括：1.5匹空調(diào)5臺；臺式計算機3臺；A4打印機一臺。 ?
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 ?
截至2017年1月31日，湛江市司法局部門所屬各預(yù)算單位共有車輛28輛，其中，一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛。下屬各單位無價值100萬元以上和50萬元以上通用設(shè)備。 ?
2017年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值100萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值50萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。 ?
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況 ?
2017年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。2017年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，納入預(yù)算績效目標項目0個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。 ?
(五)專業(yè)名詞解釋 ?
1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 ?
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 ?
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 ?
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 ?
5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 ?
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?
7、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 ?
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?
9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?
10、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?
11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 ?
12、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?
13 、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 ?
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附件：（1）2017年湛江市司法局部門預(yù)算基本情況說明.doc
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號