中共湛江市委黨史研究室2017年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
市委黨史研究室設(shè)3個(gè)職能科。部門預(yù)算單位１個(gè)。市委黨史研究室的主要職能是：1、貫徹黨史工作的方針政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市的黨史工作。2、承擔(dān)廣東南路和本市各個(gè)時(shí)期黨史資料的征研工作，編寫地方史、組織史和大事記，編審有關(guān)專題資料。3、承擔(dān)上級下達(dá)的研究課題，實(shí)施本市的黨史工作十年規(guī)劃。4、開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史工作的資政育人作用。5、開展學(xué)術(shù)和承辦紀(jì)念活動(dòng)，對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。6、承辦市委交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市委黨史研究室編制12名。2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)20人。其中：在職11人，離退休9人。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算335.92萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算335.92萬元，支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出130.79萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出120.56萬元；一般商品和服務(wù)支出28.57萬元；專項(xiàng)支出56萬元。
與2016年度相比增加46.54萬元，增加的主要原因是從2017年起調(diào)整工資數(shù)和2017年七大節(jié)日調(diào)整為8000元/人/年。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的說明
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出279.92萬元，其中：工資福利支出130.79萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助120.56萬元，商品和服務(wù)支出28.57萬元。
五、關(guān)于政府采購預(yù)算的說明
2017年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中，授予小微型企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
六、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)增減原因說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年湛江市委黨史研究室財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 3.57 萬元，比上年減少 0 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0萬元，占 0 %，比上年減少 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.64 萬元，占 74 %，比上年減少 0萬元，減少的原因主要一是2017年計(jì)劃購置公務(wù)車數(shù)量比上年下降 0 %，二是2017年公務(wù)用車運(yùn)行保有量比上年下降 0 %；公務(wù)接待費(fèi) 0.93 萬元，占39 %，比上年減少 0萬元。費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，公務(wù)接待活動(dòng)大大減少，正常公務(wù)接待活動(dòng)的費(fèi)用支出基本趨于平穩(wěn)。
七、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外完成政務(wù)任務(wù)和發(fā)展湛江所發(fā)生的支出。
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