2017年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?。ǘ┱少彴才徘闆r
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017 年部門收入表
八、2017 年部門支出表
第一部分 ??2017?年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1、指導(dǎo)全市黨政機(jī)關(guān)單位機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)（以下簡稱市四套班子）機(jī)關(guān)后勤管理工作，制定相關(guān)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、工作計劃，并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理、國有資產(chǎn)管理，以及市四套班子機(jī)關(guān)大院辦公用房和宿舍樓房的規(guī)劃、建設(shè)、改造、修繕、分配和管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)辦公區(qū)、宿舍區(qū)的道路、供水、供電、通信、液化氣管道等規(guī)劃、建設(shè)、改造、維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子辦公室及局機(jī)關(guān)的財務(wù)管理。
4、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、會議事務(wù)，以及市四套班子辦公區(qū)及宿舍區(qū)的治安保衛(wèi)、消防安全、綜合治理等管理工作。
5、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)生活保障及機(jī)關(guān)離退休人員服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)的工作用車和市四套班子機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、維修、更新管理工作。
6、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：中共湛江市委辦公室、湛江市人大辦公室、湛江市人民政府辦公室、湛江市政協(xié)辦公室、湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)第二幼兒園、湛江市委機(jī)關(guān)幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)后勤事務(wù)中心。預(yù)算編制范圍共9個單位。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個正科級機(jī)構(gòu)，包括辦公室、計財科、資產(chǎn)與基建管理科、行政會務(wù)科、保衛(wèi)科、離退休人員服務(wù)科、車輛管理科。2017年財政供養(yǎng)人數(shù)971人。其中：在職人員554人，離退休人員417人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算20593.51萬元，比上年增加515.28萬元，增長2.57%，主要原因是人員工資、津貼補(bǔ)貼增加。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算20593.51萬元，比上年增加515.28萬元，增長2.57%，主要原因是人員工資、津貼補(bǔ)貼增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排564.90萬元，比上年增加25.36萬元，增長4.49%，主要原因是根據(jù)工作需要，增加公車購置費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0.9萬元，與上年保持不變，主要原因是出國任務(wù)不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)372萬元，比上年增加27.36萬元，增長7.94%，主要原因是根據(jù)工作需要，增加公車購置費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)192萬元，比上年減少2萬元，下降1.03%，主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制開支。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1420.12萬元，比上年增加78.94萬元，增長5.89%，主要原因是增加交通補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi)612.50萬元，印刷費(fèi)5.50萬元，手續(xù)費(fèi)0.30萬元，水費(fèi)6.80萬元，電費(fèi)11.80萬元，郵電費(fèi)114.63萬元，差旅費(fèi)4.50萬元，租賃費(fèi)0.60萬元，培訓(xùn)費(fèi)4萬元，勞務(wù)費(fèi)23萬元，其他交通費(fèi)268.84萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)285萬元等。
?。ǘ┱少彴才徘闆r
2017年本部門政府采購安排900萬元，其中：貨物類采購預(yù)算300萬元，工程類采購預(yù)算450萬元，服務(wù)類采購預(yù)算150萬元等。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛95輛，其中：一般公務(wù)用車95輛，2017年預(yù)計購置1輛。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2017年財政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.?財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
附件：3.一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號