湛江市經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作辦公室2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作辦公室內(nèi)設(shè)5個科（室）。
湛江市經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作辦公室主要職能是：制定市經(jīng)濟技術(shù)合作工作的總體規(guī)劃和年度計劃，參與制定市發(fā)展經(jīng)濟技術(shù)合作的優(yōu)惠政策、辦法。策劃、組織并參與各種經(jīng)貿(mào)洽談會等活動。管理市政府駐外辦事處；負(fù)責(zé)對市政府新設(shè)辦事處的組建和籌建。發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作；做好北部灣經(jīng)濟合作組織的經(jīng)貿(mào)活動和北部灣城市領(lǐng)導(dǎo)互訪與交流等工作。負(fù)責(zé)做好與友好城市的交流、聯(lián)系和友好往來工作，拓展新的友好合作關(guān)系。負(fù)責(zé)管理外地駐湛辦事機構(gòu)，辦理新設(shè)駐湛辦事機構(gòu)的審批和登記手續(xù)。搞好信息傳遞和交流。負(fù)責(zé)經(jīng)濟技術(shù)合作和各種經(jīng)貿(mào)項目合作的跟蹤落實。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)人員在國內(nèi)的有關(guān)考察、訪問和經(jīng)貿(mào)活動。指導(dǎo)縣（市、區(qū)）開展經(jīng)濟技術(shù)合作工作。負(fù)責(zé)外省外市（地）、本市各縣設(shè)在湛江市區(qū)的辦事機構(gòu)和所辦的企業(yè)、以及部分其他駐湛獨資企業(yè)單位的黨組織工作。指導(dǎo)所轄黨組織對黨員干部的監(jiān)督；協(xié)助有關(guān)部門查處嚴(yán)重違反黨紀(jì)案件。負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)所轄黨組織做好發(fā)展新黨員工作。負(fù)責(zé)做好在本省范圍內(nèi)的派駐單位黨員組織關(guān)系的接轉(zhuǎn)工作。協(xié)助所轄單位的群眾組織活動。承辦市政府交辦的其他事項。
下屬設(shè)有市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處及市政府駐?？谵k事處2個辦事處，其預(yù)算決算均已按規(guī)定獨立公開。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
湛江市經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作辦公室總編制數(shù)23名。其中：事業(yè)編制19名、后勤人員編制4名。2017年財政供養(yǎng)人數(shù)50人。其中：在職24人（含雇傭人員2人），離退休26人（含離休人員1人）。另根據(jù)《湛江市人民政府駐省會城市辦事機構(gòu)清理規(guī)范工作實施方案》（湛經(jīng)協(xié)[2016]11號），撤銷海口辦、西南辦。上述兩個單位人員一并在主管部門市經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作辦公室中反映。其中：海口辦在職4人；西南辦在職5人，退休1人。
?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
策劃、組織并參與國內(nèi)外舉辦的各種經(jīng)貿(mào)洽談會、產(chǎn)品展銷會、科技、信息交流會等活動；管理市政府駐外辦事（聯(lián)絡(luò)）處，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作，負(fù)責(zé)環(huán)北部灣經(jīng)貿(mào)合作組織聯(lián)絡(luò)處日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)完成上級統(tǒng)計部門下達的經(jīng)濟技術(shù)合作統(tǒng)計工作任務(wù)；負(fù)責(zé)完成上級統(tǒng)計部門下達的經(jīng)濟技術(shù)合作統(tǒng)計工作任務(wù)；承辦市政府交辦的其他事項。
二、收入預(yù)算說明
湛江市經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作辦公室（其中含撤銷的?？谵k、西南辦，下同）2017年收入預(yù)算848.89萬元，其中一般預(yù)算經(jīng)費安排撥款848.89萬元。
三、支出預(yù)算說明
湛江市經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作辦公室2017年支出預(yù)算848.89萬元，按經(jīng)濟分類劃分：1、基本支出749.39萬元，其中:工資福利支出343.25萬元；一般商品和服務(wù)支出72.96萬元；對個人和家庭的補助支出333.18萬元。
基本支出預(yù)算較上年增加297.54萬元，增加66%，增加原因主要是撤銷的兩個下屬?？诩拔髂限k事處人員基本支出并入我辦核算，且職工工資增加。
機關(guān)運行經(jīng)費72.96萬元，主要用于安排基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、交通費、維修（護）費、培訓(xùn)費、辦公費、印刷費及一般設(shè)備購置費等。
2017年我辦暫無政府采購計劃。
2、項目支出99.50萬元，其中行政事業(yè)類項目支出99.5萬元。
較上年增加3萬元，增長4%，增長原因主要是增加了北部灣經(jīng)合組織經(jīng)費。
湛江市經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作辦公室
2017年2月6日
2017年市經(jīng)協(xié)辦
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“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2017年我辦財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計7.64萬元，比2016年的12.4萬元減少4.76萬元，同比減少38%。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行維護費2.64萬元，占35%，比上年支出4萬元減少了1.36萬元，較上年減少34%，減少的主要原因是公車改革，2017年公務(wù)用車運行保有量從原來的4輛減少到1輛；公務(wù)接待費5萬元，占65%，比上年的實際支出8.4萬元減少3.4萬元，較上年減少了40%，盡量做到只減不增。
湛江市經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作辦公室
2017年2月6日
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專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出口徑主要包含因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費、國內(nèi)公務(wù)接待費，其中“公務(wù)用車購置和運行費”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。
機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致。
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