湛江市工商業(yè)聯(lián)合會2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市工商業(yè)聯(lián)合會設(shè)四個職能部室。
湛江市工商業(yè)聯(lián)合會主要職能和任務(wù)是：1、參與黨和國家有關(guān)大政方針及本市政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中重大問題的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；參與有關(guān)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策規(guī)定的討論研究。2、做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，積極做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。3、參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動。4、代表和維護(hù)會員的合法權(quán)益，協(xié)助會員企業(yè)處理經(jīng)濟(jì)糾紛，參與經(jīng)濟(jì)仲裁。5、為會員提供信息、咨詢、培訓(xùn)及人才交流、人事代理等服務(wù)，組織會員企業(yè)舉辦和參加各類經(jīng)貿(mào)活動，參加國內(nèi)外考察，為會員企業(yè)中符合條件的人員申辦戶口和出國（境）進(jìn)行商務(wù)活動出具證明、申辦證照等。6、加強(qiáng)與香港、澳門、臺灣地區(qū)以及世界各國工商社團(tuán)和工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系，推動經(jīng)貿(mào)合作和技術(shù)交流，協(xié)助政府引進(jìn)資金、技術(shù)、人才等。7、負(fù)責(zé)管理行業(yè)商會、同業(yè)公會，指導(dǎo)本市各縣（市）、區(qū)工商聯(lián)工作。8、開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財務(wù)管理，照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。9、引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)。10、配合市委做好非公有制會員企業(yè)的黨建工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)文化建設(shè)。11、辦好會辦企業(yè)。12、承辦市委、市政府和全國工商聯(lián)、省工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
湛江市工商聯(lián)總編制數(shù)19名。其中：行政編制14名、參公事業(yè)編制3名，工勤2名。市工商聯(lián)2017年財政供養(yǎng)人數(shù)26人。其中：在職15人(離崗?fù)损B(yǎng)1人)，離退休11人。
?。ㄈ?017年部門預(yù)算情況
?。ㄒ唬┚C合收支情況說明
2017年度我會收入總預(yù)算370.65萬元。較上年343.68萬元增加了26.97萬元，上漲了7.28%。
我會2017年支出預(yù)算370.65萬元，支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出158.11萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出146.6萬元，一般商品和服務(wù)支出32.62萬元，專項支出33.32萬元。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)243.23萬元，較2016年239.72萬元增加3.51萬元，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)的正常增加。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年我會財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計4.23萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0.7萬元，占16.55%，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.64萬元，占62.41%，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.89萬元，占21.04%，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
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2017年本部門政府采購預(yù)算支出總額0元。
?。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
2015年9月公務(wù)用車改革后，我會機(jī)關(guān)共有車輛1輛，屬于一般公務(wù)用車。
三、專業(yè)名詞解釋：
1、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
6、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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