2017年市編辦部門預算公開
2017年
湛江市機構編制委員會辦公室
(湛江市編辦)部門預算
目 錄
第一部分 2017年湛江市編辦部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市編辦部門預算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預算支出表
三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市編辦部門預算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1.貫徹執(zhí)行中央和省有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規(guī)，起草機構編制地方規(guī)范性文件，擬訂機構編制有關政策，統(tǒng)一管理全市黨政群機關（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，民主黨派和人民團體機關，以及其他行政機構，下同）和事業(yè)單位的機構編制。
2.負責擬訂本市行政管理體制和機構改革總體方案并組織實施，審核市直機關和縣（市、區(qū)）機構改革方案，指導縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各類開發(fā)區(qū)的行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作
3.管理市直機關及其垂直管理部門的職責配置、機構設置、人員編制、領導職數(shù)和非領導職數(shù)，審核各縣（市、區(qū)）直機關的機構設置與調(diào)整，分配縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政編制總額。
4.協(xié)調(diào)市直機關之間、市直機關與縣（市、區(qū)）之間的職責分工。
5.負責擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施，管理市屬事業(yè)單位的任務配置、機構設置、人員編制、領導職數(shù)和非領導職數(shù)，對市以下承擔行政職能事業(yè)單位的設立、調(diào)整進行審核和向省上報，組織制定事業(yè)單位的全市性機構編制管理辦法，指導縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。
6.負責市直機關和事業(yè)單位人員編制結構管理、編制使用審核工作。
7.監(jiān)督檢查市以下各級行政管理體制和機構改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構改革方案、市直機關“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機構編制方案以及機構編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
8.負責市直事業(yè)單位登記管理工作，指導、監(jiān)督縣（市、區(qū)）事業(yè)單位登記管理工作。
9.承辦市委、市政府、市機構編制委員會和上級機構編制管理機關交辦的其他事項。
10.承擔市直機關及參照公務員法管理單位非領導職數(shù)核定職責。
11.加強全市機關事業(yè)單位人員調(diào)配工作的管理。
12.加強推進行政管理體制改革的職責。
（二）機構設置
1.本部門無下屬單位，部門預算為辦本級預算。
2.本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：根據(jù)廣東省機構編制委員會《關于印發(fā)湛江市人民政府機構改革方案的通知》（粵機編〔2009〕18號）精神，設立湛江市機構編制委員會辦公室（以下簡稱市編委辦），正處級，既是市委工作部門，又是市政府工作部門，列市委機構序列。
市編辦設4個內(nèi)設機構，1個直屬行政單位，分別是：綜合科、行政機構編制科、事業(yè)機構編制科、監(jiān)督檢查科以及湛江市事業(yè)單位登記管理局（市編委辦直屬行政單位，正科級）。
市編辦編制34名，其中：編辦機關行政編制24名（主任1名、副主任3名，科級領導職數(shù)9名），行政執(zhí)法專項編制1名，后勤服務人員數(shù)4名；直屬行政單位行政執(zhí)法專項編制4名（科級領導職數(shù)2名），后勤服務人員數(shù)1名?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)人數(shù)共40名,其中在職人員35名（2016年接收軍轉干部1名），退休人員5名。
二、收入預算說明
2017年，本部門收入預算763.59萬元，比上年增加140.42萬元，增長22.53%，主要原因是2017年人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。
三、支出預算說明
2017年，本部門支出預算763.59萬元，比上年增加140.42萬元，增長22.53%，主要原因是2017年人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。
四、"三公"經(jīng)費說明
2017年，本部門“三公”經(jīng)費預算安排8.92萬元，比上年減少14.73萬元，下降62.28%，主要原因是：公務用車改革后，公務用車保有量減少，公務用車運行費相對下降 。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是：與上年保持不變；公務用車購置及運行費5.28萬元，比上年減少14.72萬元，下降73.6%，主要原因：一是2017年本單位沒有計劃購置公務車，二是公務用車改革后，公務用車保有量減少，2017年公務用車運行費比上年下降 ；公務接待費3.64萬元，比上年減少0.01萬元，下降0.27%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排73.24萬元，比上年增加11.3萬元，增長18.24%，主要原因是2017年人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。其中：辦公費3萬元、印刷費1萬元、郵電費7.24萬元、差旅費5.8萬元、會議費3萬元、日常維修費5萬元、培訓費1萬元、公務接待費2萬元、辦公用房水費1萬元、電費4萬元、勞務費2萬元、公務用車運行維護費4.4萬元、工會經(jīng)費5萬元、其他交通費用20.80萬元、其他商品和服務支出8萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年，本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月31日，本部門占有使用車輛情況，共有車輛2輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車2輛。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2017 年，財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
2.基本支出：是指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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