2017年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算基本情況說明
???? 一、部門基本情況
???? （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
???? 湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，2010年經(jīng)省編辦批準(zhǔn)改定為正處級，負(fù)責(zé)湖光巖風(fēng)景區(qū)的管理。管理局內(nèi)設(shè)辦公室、園藝科、綜合管理科、資源保護(hù)科、營銷發(fā)展科5個科室（正科級），下屬湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理中心、湛江市瑪珥湖醫(yī)療保健中心和湛江市三嶺山森林公園管理處三個正科級事業(yè)單位。主要職能有：對湖光巖的湖水、空氣和地質(zhì)資源進(jìn)行保護(hù)；對湖光巖風(fēng)景區(qū)進(jìn)行開發(fā)和建設(shè)，為醫(yī)療保健，旅游提供服務(wù)，并開展各類科普教育活動。
???? （二）人員構(gòu)成情況
???? 市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局本部編制22名，其中管理人員編制20名，后勤服務(wù)人員編制2名。下屬單位共有事業(yè)編制337人，離退休人員共224人。
???? （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
???? 依法強(qiáng)化管理，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，增源節(jié)支，對景區(qū)資源進(jìn)行保護(hù)和合理開發(fā)，提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。依據(jù)聯(lián)合國教科文組織對世界地質(zhì)公園的要求進(jìn)行保護(hù)和管理，為下次評估做好準(zhǔn)備；湖光巖爭取成功創(chuàng)建國家5A級景區(qū)，森林公園爭取成功創(chuàng)建4A級景區(qū)。
???? 二、收入預(yù)算說明
???? 2017年收入預(yù)算7938.59萬元，較2016收入預(yù)算6665萬元增加1273.59，增幅19.11%。主要原因是新增人員，調(diào)資以及項目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助較以前年度有所增加。
???? 三、支出預(yù)算說明
???? 2017年支出預(yù)算7938.59萬元，較2016支出預(yù)算6665萬元，增加1273.59，增幅19.11%。主要原因是新增人員，調(diào)資以及項目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助較以前年度有所增加。
???? 2017年支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類劃分，基本支出預(yù)算5342.63萬元，其中：工資福利支出2107.43萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助812.25萬元，商品和服務(wù)支出2422.95萬元;項目支出預(yù)算2595.96萬元。
???? 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
???? 2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2422.95萬元，比2016年1589.40萬元，增加833.55萬元，增長52.44%。主要原因是：2017年日常公用經(jīng)費(fèi)、維修維護(hù)、專項等費(fèi)用增加。
???? 五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
???? 2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支出共70.64萬元。
???? （一）因公出國(境)費(fèi)為0元。
???? （二）全年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.64萬元。
???? 2017年公車運(yùn)行預(yù)算與2016年預(yù)算基本持平，2017年事業(yè)單位公車改革后，運(yùn)行費(fèi)用會有所下降。
???? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出28萬元。
???? 2017年公務(wù)接待與2016年公務(wù)接待同比下降51%，主要原因以下：
???? 1、2016年通過了世界地質(zhì)公園中期再評估，下次接待評估是4年后。
???? 2、2016年通過了全國服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化景區(qū)檢查后，預(yù)計下次檢查是在2年后。
???? 3、2016年編制景區(qū)總體規(guī)劃并成功申報。
???? 4、2016年順利通過國家風(fēng)景名勝區(qū)檢查。
???? 六、政府采購支出說明
???? 2017年本部門政府采購預(yù)算支出1086.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算支出1027.19萬元、政府采購工程預(yù)算支出24.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算支出35萬元。
???? 七、國有資產(chǎn)占用情況說明
???? 管理局共有在用車輛1輛，其中，一般機(jī)關(guān)公務(wù)用車1輛，待政府處理0輛；保健中心共有車輛4兩，其中一般公務(wù)用車1輛，其他用車3輛；森林公園共有車輛36輛，其中一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(消防車、水車、搬運(yùn)車等)14輛，其他用車（觀光車、護(hù)林及巡邏摩托車）21輛。
???? 八、專業(yè)名詞解釋
???? 1、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
???? 2、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
???? 3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
???? 4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
???? 5、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
???? 6、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???? 7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
???? 8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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