湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
市四套班子辦公室及市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、計(jì)財(cái)科、資產(chǎn)與基建管理科、行政會(huì)務(wù)科、保衛(wèi)科、離退休人員服務(wù)科、車輛管理科。部門預(yù)算單位包括市委辦公室、市府辦公室、市人大常委會(huì)辦公室、市政協(xié)辦公室和市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職能是：
1、指導(dǎo)全市黨政機(jī)關(guān)單位機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)（以下簡(jiǎn)稱市四套班子）機(jī)關(guān)后勤管理工作，制定相關(guān)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理、國(guó)有資產(chǎn)管理，以及市四套班子機(jī)關(guān)大院辦公用房和宿舍樓房的規(guī)劃、建設(shè)、改造、修繕、分配和管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)辦公區(qū)、宿舍區(qū)的道路、供水、供電、通信、液化氣管道等規(guī)劃、建設(shè)、改造、維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子辦公室及局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理。
4、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、會(huì)議事務(wù)，以及市四套班子辦公區(qū)及宿舍區(qū)的治安保衛(wèi)、消防安全、綜合治理等管理工作。
5、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)生活保障及機(jī)關(guān)離退休人員服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)的工作用車和市四套班子機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、維修、更新管理工作。
6、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局及市四套班子辦公室總編制數(shù)564名。其中市委辦139人，市府辦174人，市人大辦63人，市政協(xié)辦46人，市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局142人。
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)774人（含市四套辦公室及機(jī)關(guān)事務(wù)局、后勤中心）。其中：在職人員432人（含雇員），離退休人員342人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年收入預(yù)算20593.51萬(wàn)元（含市四套子辦公室及機(jī)關(guān)事務(wù)局、湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)二幼、湛江市委機(jī)關(guān)幼兒園），其中：預(yù)算安排撥款20185.51萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款408萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年支出預(yù)算20593.51萬(wàn)元（含市四套子辦公室及機(jī)關(guān)事務(wù)局、湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)二幼、湛江市委機(jī)關(guān)幼兒園）。支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)用途劃分：1、基本支出12694.51萬(wàn)元，其中：工資福利支出5849.12萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出1420.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5425.27萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出7869元，其中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出預(yù)算7899萬(wàn)元。
四、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2017年預(yù)算增加原因：1、節(jié)日費(fèi)由原來(lái)四大節(jié)日增加為八大節(jié)日；2、日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。3、立法經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急指揮建設(shè)經(jīng)費(fèi)、領(lǐng)導(dǎo)換屆經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1420.12萬(wàn)元，其中公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)372萬(wàn)元、其他交通費(fèi)268.84萬(wàn)元、郵電費(fèi)114.63萬(wàn)元、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用664.65萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額900萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出300萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出450萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出150萬(wàn)元。
七、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)中的公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)等。
“三公”經(jīng)費(fèi)：政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。
湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園主要職能是：對(duì)3周歲以上的學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育和教育，確保幼兒體、智、德、美全面發(fā)展。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市機(jī)關(guān)一幼總編制數(shù)72名，實(shí)有事業(yè)編制62名 。2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)111名，其中：在職62名，離休2名，退休47名。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算1223.67萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款1223.67萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算1223.67萬(wàn)元，其中：基本支出1223.67萬(wàn)元。
2017年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算1223.67萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類劃分，工資福利支出647.41萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出494.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出82.2萬(wàn)元。
湛江市機(jī)關(guān)第二幼兒園
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市機(jī)關(guān)第二幼兒園屬公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為教育教學(xué)研究室、后勤行政管理室。主要職能是：對(duì)3周歲以上的學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育和教育，確保幼兒體、智、德、美全面發(fā)展。
（二）人員構(gòu)成情況
市機(jī)關(guān)二幼總編制數(shù)45名，實(shí)有事業(yè)編制42名 。2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)64名，其中：在職42名，退休22名。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算749.28萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款749.28萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算749.28萬(wàn)元，其中：基本支出749.28萬(wàn)元。
2017年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算749.28萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類劃分，工資福利支出448.02萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出251.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出49.6萬(wàn)元。
湛江市委機(jī)關(guān)幼兒園
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市委機(jī)關(guān)幼兒園主要職能是：對(duì)3周歲以上的學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育和教育，確保幼兒體、智、德、美全面發(fā)展。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市委幼兒園財(cái)政核撥事業(yè)編制20名，實(shí)有事業(yè)編制18名 。2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)22名，其中：在職18名，退休4名。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算317.43萬(wàn)元，一般預(yù)算撥款317.43萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算317.43萬(wàn)元，基本支出317.43萬(wàn)元。
2017年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算317.43萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類劃分，工資福利支出203.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出71.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出43.04萬(wàn)元。
?
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)