湛江市城市規(guī)劃局2017年部門預(yù)算補(bǔ)充說明
湛江市城市規(guī)劃局2017年部門預(yù)算補(bǔ)充說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
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2017年收入預(yù)算1587.04萬元，其中：一般預(yù)算收入1587.04萬元，比上年收入預(yù)算1999.55萬元減少412.51萬元，減少21%，減少的主要原因是，雖然從2017年起調(diào)整工資數(shù)和2017年七大節(jié)日調(diào)整為8000元/人/年，但取消了多項規(guī)劃編制項目預(yù)算，總體收入預(yù)算大為減少。
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2017年支出預(yù)算1587.04萬元。支出預(yù)算按用途劃分，工資福利支出805.30萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出552.93萬元；一般商品和服務(wù)支出142.31萬元；項目支出86.50萬元。比上年支出預(yù)算1999.55萬元減少412.51萬元，減少21%，減少的主要原因是，雖然從2017年起調(diào)整工資數(shù)和2017年七大節(jié)日調(diào)整為8000元/人/年，但取消了多項規(guī)劃編制項目預(yù)算，總體支出預(yù)算大為減少。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算142.31萬元，2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算154.88萬元，減少12.57萬元。
三、“三公”經(jīng)費增減原因說明
“三公”經(jīng)費主要包含因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費、國內(nèi)公務(wù)接待費。2017年市城市規(guī)劃局財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計20.6萬元，費用與上年相比持平。其中：因公出國（境）費10萬元，占49%，費用與上年相比持平，原因主要是根據(jù)我市實際情況，2017年因工作需要將開展符合國家有關(guān)因公出國（境）調(diào)整及放寬政策的公務(wù)活動，計劃因公出國人數(shù)有所增加；根據(jù)公車改革方案，2017年無公務(wù)用車購置計劃，公務(wù)用車運行維護(hù)費10.2萬元，占49%，費用與上年相比維持不變，主要原因是公務(wù)用車運行保有量不變，但隨著車齡增加，油耗、維修維護(hù)、車輛保險等方面支出有所增加，計劃通過加強(qiáng)車輛管理降低運行維護(hù)費用；公務(wù)接待費0.4萬元，占2%，費用與上年相比持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，公務(wù)接待活動大大減少，正常公務(wù)接待活動的費用支出基本趨于平穩(wěn)。
四、政府采購預(yù)算說明
2017年本部門政府采購預(yù)算總額1582.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算767.05萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算815.69萬元。
專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費主要包含因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費、國內(nèi)公務(wù)接待費，其中公務(wù)用車購置和運行費細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。
機(jī)關(guān)運行費支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致。
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