湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心設(shè)三個職能科室和機要室，部門預(yù)算單位包括綜合科、咨詢科、技術(shù)科、機要室和下屬市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技開發(fā)中心。
湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心主要職能是：向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟、技術(shù)、信息、資金服務(wù)；指導、組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓工作；推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察；組織招商引資和開展項目推廣、論證工作。
（二）人員構(gòu)成情況
市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制5名（湛機編辦[2016]96號）?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)在職人員2人，離退休人員22人 (其中離休人員2人)。退休合同制工人1人。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算250.61萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費安排撥250.61萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算250.61萬元。按經(jīng)濟分類劃分：1、基本支出231.71萬元,其中:工資福利支出18萬元；一般商品和服務(wù)支出6.06萬元；對個人和家庭的補助支出207.05萬元； 2、項目支出19.5萬元。
五、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化原因說明
2017年度湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費支出總額為3.84 萬元，其中：公務(wù)用車運行維護2.27萬元，公務(wù)接待費1.57萬元，比上年下降20%。
1.2017年度因公出國（境）費用 0 萬元，比上年度下降0 %,因公出國（境）費用下降的主要原因是2017年度因公出國人數(shù)比上年下降 0%.
2.2017年度公務(wù)用車購置及運行維護費支出2..27萬元，其中：(1)公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車保有量2輛,公務(wù)用車運行維護費2.27萬元，比上年下降17%。
3.2017年度公務(wù)接待批次4次,接待人次60次, 公務(wù)接待費用1.57萬元，比上年下降25%。公務(wù)接待費用下降的原因主要是2017年度嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待開支，從而促使公務(wù)員接待費
六、2017年部門預(yù)算收入支出增減情況說明
2017年我單位預(yù)算總收入250.61萬元，其中財政撥款收入預(yù)算250.61萬元，2016年預(yù)算總收入192.62萬元，其中財政撥款收入192.62萬元,2017年總預(yù)算收入比2016 年決預(yù)算總收入增加了57.99萬元，增加了30﹪，增加原因是在職.離退休人員工資和津貼按規(guī)定的增加；2017年我單位預(yù)算總支出250.61萬元，其中財政撥款支出250.61萬元，2016年我單位預(yù)算總支出192.62萬元，其中財政撥款支出192.62萬元，2017年總預(yù)算支出比2016年預(yù)算總支出增加了57.99萬元，增加了30﹪，增加原因是按政策規(guī)定增加的在職、離退人員工資和津貼。
七、2017年部門機關(guān)運行經(jīng)費安排(執(zhí)行情況)說明
我單位屬全額撥款的機關(guān)事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排。
八、2017年政府采購安排情況說明
我單位2017年沒有政府采購預(yù)算安排，2017年全年沒有政府采購預(yù)算。
九、 名詞解釋
財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運行，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：是指在基本支出之外完成政務(wù)任務(wù)和發(fā)展湛江所發(fā)生的支出。
附件4：2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
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