2017年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說明
中共湛江市委老干部局2017年預(yù)算公開目錄
一、2017年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說明。
二、2017年中共湛江市委老干部局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況說明。
三、附件2017年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算表。
1、2017年財(cái)政撥款收支總表
2、2017年一般公共預(yù)算支出表
3、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
4、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5、2017年政府性基金預(yù)算支出表
6、2017年部門收支總表
7、2017年部門收入表
8、2017年部門支出表
2017年中共湛江市委老干部局
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
根據(jù)《中共湛江市委、湛江市人民政府關(guān)于印發(fā)＜湛江市市級(jí)黨政機(jī)構(gòu)改革方案＞和＜湛江市人員編制精簡方案＞的通知》（湛發(fā)［2001］15號(hào)）、《湛江市市級(jí)黨政機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見》（湛發(fā)［2001］16號(hào)），市委老干部局并入市委組織部，為市委管理老干部的工作機(jī)構(gòu)。其中老干部包括離休干部和副處級(jí)以上退休干部。我局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科（湛江市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室）。列入決算編制的下屬非獨(dú)立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、湛江市老干部活動(dòng)中心、湛江市第二老干部活動(dòng)中心、湛江市老干部大學(xué)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
我局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科。列入決算編制的下屬非獨(dú)立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、湛江市老干部活動(dòng)中心、湛江市第二老干部活動(dòng)中心、湛江市老干部大學(xué)。我局行政編制26名，行政工勤編制4名，財(cái)政全額供給人員26人（其中全額供給行政編制人員23人，行政工勤人員3人）；下屬單位共有事業(yè)編制49名（其中，依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制27名，公益一類事業(yè)編制22名），財(cái)政全額供給41人（其中，全額供給依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制人員24人，全額供給依照公務(wù)員法管理工勤人員2人，全額供給公益一類事業(yè)單位管理人員6人，全額供給公益一類事業(yè)單位工勤人員9人）。
全額供給離休人員3人，全額供給退休人員32人，退休合同制工人3人。
二、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年，我們將始終把更好地為老同志服務(wù)作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，繼續(xù)以“加強(qiáng)‘兩項(xiàng)建設(shè)’、落實(shí)‘兩項(xiàng)待遇’、建設(shè)‘兩大陣地’、穩(wěn)定‘兩支隊(duì)伍’”為重點(diǎn)，不斷提高管理水平、工作水平，在圍繞中心、服務(wù)大局中推動(dòng)老干部工作科學(xué)發(fā)展，讓黨委放心，讓廣大老干部安心、舒心、暖心。進(jìn)一步健全和完善離休干部“三個(gè)機(jī)制”，確保離休費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放、醫(yī)藥費(fèi)按規(guī)定實(shí)報(bào)實(shí)銷。采取有效措施，加大對(duì)醫(yī)藥費(fèi)的監(jiān)督管理力度。切實(shí)抓好《關(guān)于提高離休干部護(hù)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（湛組通〔2014〕13號(hào)）、《關(guān)于企業(yè)和事業(yè)單位離休干部病故一次性撫恤金有關(guān)問題的通知》（湛組通〔2015〕33號(hào)）精神的貫徹落實(shí)工作。落實(shí)建國初期脫產(chǎn)參加革命工作享受供給制待遇(簡稱50630)的退休干部待遇,進(jìn)一步建立健全離退休干部特困幫扶機(jī)制。按照“建好、管好、用好”的原則，加強(qiáng)全市老干部學(xué)習(xí)活動(dòng)場所建設(shè)。嚴(yán)格項(xiàng)目管理，加強(qiáng)老干部大學(xué)、活動(dòng)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。不斷規(guī)范服務(wù)、管理、運(yùn)行機(jī)制，豐富學(xué)習(xí)活動(dòng)和方式，努力提高老干部大學(xué)、老干部活動(dòng)中心的工作水平和服務(wù)能力。
三、收入預(yù)算說明
2017年預(yù)算收入8660.2萬元，2016年預(yù)算收入6833.36萬元，2017年預(yù)算收入比2016年預(yù)算收入增加27%,主要原因是人員工資收入和項(xiàng)目收入增加,今年進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向和金額，落實(shí)到具體實(shí)施部門，列入部門預(yù)算。其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款8660.2萬元。
四、支出預(yù)算說明
2017年預(yù)算支出8660.2萬元，2016年預(yù)算支出6833.36萬元，2017年預(yù)算支出比2016年預(yù)算支出增加27%,主要原因是人員工資支出和項(xiàng)目支出增加,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向和金額，落實(shí)到具體實(shí)施部門，列入部門預(yù)算。其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款8660.2萬元。
2017年預(yù)算支出按用途劃分，基本支出預(yù)算1343萬元，占15.5%，其中：工資福利支出579.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助482.29萬元，商品和服務(wù)支出281.44萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算7317.2萬元，占84.5%。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算支出93.60萬元，比2016年減少3.75萬元，減少3.8%。主要原因是：厲行節(jié)約,減少開支。
六、政府采購支出說明
2017年本部門政府采購支出總額29萬元，其中：政府采購貨物支出29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
離休干部“三個(gè)機(jī)制”是指離休干部醫(yī)療費(fèi)保障機(jī)制、離休干部離休費(fèi)保障機(jī)制、財(cái)政支持機(jī)制。
中共湛江市委老干部局
2017年2月13日
2017年中共湛江市委老干部局
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年中共湛江市委老干部局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)70.10萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)0 萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.3 萬元，占71.7 %，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)19.8萬元，占28.3 %，與上年持平。
中共湛江市委老干部局
2017年2月13日
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