2017年度湛江市海防與打擊走私辦公室部門預(yù)算公開
目錄
第一部分2017 年湛江市海防與打擊走私辦公室部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
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?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
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第二部分2017 年湛江市海防與打擊走私辦公室部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市海防與打擊走私辦公室
部門預(yù)算基本情況說明
?。ê块T預(yù)算基本說明及相關(guān)預(yù)算表格）
一、單位基本情況
我辦為正處級行政機關(guān)單位，是市政府主管打擊走私綜合治理和海防工作的常設(shè)辦事機構(gòu)。按照部門預(yù)算編報要求，本辦沒有下屬單位，屬一級財政獨立核算單位，納入2017年部門預(yù)算編報范圍只有本辦一個部門。
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（1）貫徹國家和省有關(guān)海防與打私工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。（2）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督各地和各部門反走私聯(lián)合行動和綜合治理。（3）組織查處跨地區(qū)跨部門走私販私及有關(guān)海防案件。（4）組織協(xié)調(diào)有關(guān)執(zhí)法部門處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及海防的突發(fā)事件。（5）組織對非設(shè)關(guān)地重點地區(qū)反走私巡防督查。（6）收集、分析、研判有關(guān)海關(guān)、走私、反走私的情報資料。（7）組織開展反走私綜合治理信息化建設(shè)，指導(dǎo)海防管理、控制和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。（8）承辦市海防與打擊走私委員會的日常工作及市政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
至2017年12月31日止，我辦實有人數(shù)24人（5名退休人員），定編干部職工名額為17人；定編小車2輛，實有車輛2輛（1輛公務(wù)用車，1輛執(zhí)法車）；內(nèi)設(shè)3個職能科室：分別是人事秘書科，下轄財務(wù)室和檔案室以及資料室；協(xié)調(diào)督查科，下轄打擊走私指揮調(diào)度中心；海防科，下轄海防監(jiān)控中心。
二、收入預(yù)算說明
1、湛江市海防與打擊走私辦公室2017年收入預(yù)算393.28萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費安排撥款393.28萬元。
2、收入增減說明：2016年預(yù)算收入為308.65萬元，2017年預(yù)算收入為392.28萬元，比上年度增加了84.63萬元，增加了27%。主要是工資福利支出增加了12.75萬元，商品和服務(wù)支出增加了3.4萬元，以個人和家庭的補助增加了46.48萬元，項目支出增加了22萬元。
三、支出預(yù)算說明
1、湛江市海防與打擊走私辦公室2017年支出預(yù)算393.28萬元。
2、支出增減說明：按經(jīng)濟分類劃分：1、基本支出363.28萬元，其中：工資福利支出214.22萬元；一般商品和服務(wù)支出40.68萬元；對個人和家庭的補助支出108.38萬元；比上年多支出了62.63萬元，增加了20.8%。2、項目支出30萬元，比上年多支出22萬元，增加了275%。
機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明：
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算363.28萬元，占總支出的92.37 %，與上年300.65萬元，增加了62.63萬元，增加20.83%，增加原因主要是公務(wù)員日常公用經(jīng)費從原來的1萬元增加到1.2萬元以及按新政策增加工資和住房改革補貼等。
2017年我辦一般商品和服務(wù)支出經(jīng)費40.68萬元作為機關(guān)運行經(jīng)費使用，主要是用于基本支出中的日常公用經(jīng)費開支，具體包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、交通費、公務(wù)招待費、維修（護）費、及一般設(shè)備購置費等。
（二）項目支出預(yù)算30萬元，占總支出的7.6%，與上年8萬元，增加了22萬元，增長275%，增加原因主要是我辦打擊走私工作任務(wù)繁重，打擊聯(lián)合專項行動較多。
具體分為：
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算基本支出萬元。比上年增加312.11萬元，比上年預(yù)算增了29.5%，主要原因是增加了日常公用經(jīng)費、通信費、交通補貼、住房改革補貼等。
按部門經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出214.22萬元；對個人和家庭的補助支出108.38萬元；一般商品和服務(wù)支出40.68萬元。
按政府經(jīng)濟分類劃分：機關(guān)工資福利支出214.22萬元；對個人和家庭的補助支出108.38萬元；機關(guān)商品和服務(wù)支出40.68萬元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算項目支出30萬元。比上年增加了22萬元，增長了275%，主要原因是根據(jù)中央和省的要求，我市海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要地方配套資金，在2017年市財政局安排我辦此項目經(jīng)費22萬元。
四、“三公”經(jīng)費說明
2017年湛江市海防與打擊走私辦公室“三公”預(yù)算安排9.18萬元，比上年減少0.1萬元，減少了1.08%。主要原因是我辦的公務(wù)接待費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年比無增減變化，主要原因是我辦2017年沒有安排因公出國的計劃；公務(wù)用車購置及運行費5.28萬元，比上年減少無增減少變化。主要原因是：我辦將繼續(xù)嚴格加強車輛的使用管理，厲行節(jié)約，科學(xué)合理安排支出；公務(wù)接待費3.9萬元，比上年減少了0.1萬元，減少2.5%，主要原因是我辦將繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年，湛江市海防與打擊走私辦公室機關(guān)運行經(jīng)費安排363.28萬元，比上年增加62.63萬元，增長20.83% 。主要原因是增加了人員的住房改革補貼、交通補貼。其中：基本工資71.37萬元、津貼補貼105.44萬元、獎金31.31萬元、社會保障繳費6.1萬元、辦公費3.9萬元、電費2萬元、郵電費8.07萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費5萬元、公務(wù)用車運行維護費4.4萬元、其他交通費11.81萬元。退休費41.18萬元、獎勵金0.29萬元、住房公積金24.93萬元、其他對個人和家庭的補助支出41.98萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年湛江市財政局沒有安排湛江市海防與打擊走私辦公室政府采購經(jīng)費。
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截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2017年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值0
萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
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2017年湛江市海防與打擊走私辦公室無此類型的項目。
（五）專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：是指市財政當(dāng)年撥付的資金收入；
基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；
項目支出：是指在基本預(yù)算支出以外完成各種專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出；
機關(guān)運行經(jīng)費：是指基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、維修（護）費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第二部分2017 年湛江市海防與打擊走私辦公室部門預(yù)算表（見附件）
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
2017年2月10日
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