2017年度市房管局預(yù)算信息公開
2017年
湛江市房產(chǎn)管理局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市房產(chǎn)管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市房產(chǎn)管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
湛江市房產(chǎn)管理局的主要職責如下：
1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)住宅與房產(chǎn)行政管理的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂住宅房產(chǎn)業(yè)的實施辦法和地方性規(guī)章以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施，進行行業(yè)管理。
2.指導(dǎo)和監(jiān)督全市房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營活動和住宅小區(qū)物業(yè)管理工作；指導(dǎo)房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營中的土地利用工作；負責市區(qū)商品房預(yù)售許可管理和監(jiān)督商品房預(yù)售款的使用。
3.負責市區(qū)國家直管公房管理；負責落實國家有關(guān)房屋政策；指導(dǎo)和監(jiān)督全市公有房產(chǎn)、私有房產(chǎn)管理和房屋修繕、白蟻防治管理以及市區(qū)國家直管公房的租賃、維修管理工作。
4.負責全市房屋安全鑒定工作；指導(dǎo)和監(jiān)督危險房屋的治理；擬定市區(qū)危舊房屋修繕、拆改的工作計劃；統(tǒng)一管理城市房屋拆遷工作。
5.負責全市房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、置換、抵押、評估、租賃以及中介經(jīng)紀服務(wù)管理；規(guī)范房產(chǎn)市場；指導(dǎo)和監(jiān)督房產(chǎn)交易簽證、抵押登記、租賃備案、社會中介評估以及中介經(jīng)紀服務(wù)。
6.負責全市房產(chǎn)產(chǎn)籍管理和房屋平面測繪管理；統(tǒng)一管理市區(qū)的房屋地籍和房地產(chǎn)權(quán)屬檔案；指導(dǎo)和監(jiān)督房產(chǎn)權(quán)登記發(fā)證、驗證和換證工作。
7.負責市區(qū)房產(chǎn)權(quán)屬確認及資格審批；負責城市房產(chǎn)糾紛調(diào)解。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市房產(chǎn)管理局霞山房管站、湛江市房產(chǎn)管理局赤坎房管站、湛江市房地產(chǎn)交易所、湛江市房屋租賃管理所、湛江市房地產(chǎn)檔案館和湛江市物業(yè)管理中心共6個單位。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
局本部科室7個，分別是辦公室、計劃財務(wù)科、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理科、住房保障科、房產(chǎn)管理科、綜合科和人事教育科。
本局（含下屬6個事業(yè)單位）總編制226名。其中：依公管理編制73名，事業(yè)單位編制153名。現(xiàn)有在職人員214人，離退休人員134人。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算4700萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4700萬元。比上年的4450萬元增加250萬元,增長5.62%，主要原因：人員經(jīng)費中增加了住房改革性補貼。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算4700萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4700萬元。比上年的4450萬元增加250萬元,增長5.62%，主要原因：人員經(jīng)費中增加了住房改革性補貼。
四、"三公"經(jīng)費說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排32.46萬元，比上年減少4.8萬元，下降12.88%，主要原因：一是根據(jù)“三公”經(jīng)費只減不增的文件精神，我局加強公車管理，減少公車支出；二是我局加強接待管理，本著勤儉務(wù)實，堅持經(jīng)濟、實惠、方便、就近的原則做好接待工作。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費30萬元，比上年減少1.8萬元，下降5.66%，主要原因是2017年無公務(wù)用車購置計劃，且根據(jù)“三公”經(jīng)費只減不增的文件精神，我局加強公車管理，減少公車支出；公務(wù)接待費2.46萬元，比上年減少3萬元，下降54.95%，主要原因是我局加強接待管理，本著勤儉務(wù)實，堅持經(jīng)濟、實惠、方便、就近的原則做好接待工作。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排229.98萬元，比上年減少117.52萬元，下降33.82%，主要原因是2016年預(yù)算含湛江市房產(chǎn)權(quán)登記所和湛江市房產(chǎn)測繪所兩個下屬單位的預(yù)算，本年度以上兩個單位已劃分到其他單位，不列入預(yù)算。其中：辦公費70.05萬元、印刷費8.8萬元、水費3.2萬元、電費15.7萬元、郵電費37.28萬元、差旅費5萬元、維修（護）費2.8萬元、會議費4萬元、培訓費4萬元、公務(wù)接待費6.1萬元、工會經(jīng)費4.3萬元、公務(wù)用車運行維護費26.4萬元、其他交通費用40.55萬元、其他商品和服務(wù)支出1.8萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排318.22萬元，其中：貨物類采購預(yù)算318.22萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛17輛，均為一般公務(wù)用車，2017年無購置或報廢計劃。
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2017 年部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，共有1個項目，即2017年市區(qū)保障性住房工程項目，涉及一般公共預(yù)算當年撥款6927.14萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號