2017年湛江市民政局部門預(yù)算
2017年湛江市民政局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市民政局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市民政局部門預(yù)算表
一、 2017年財(cái)政撥款收支總表
二、 2017年一般公共預(yù)算支出表
三、 2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市民政局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件，擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置工作；追認(rèn)革命烈士的審核報(bào)批、烈士褒揚(yáng)工作；組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。
3、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈。
4、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。
5、負(fù)責(zé)市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)市、縣（市、區(qū)）省際行政區(qū)域界線的勘定和管理，負(fù)責(zé)邊界爭議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核工作，規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。
6、提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)社會福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)社會捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
8、負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
9、承擔(dān)依法對社會團(tuán)體、基金會、市異地商會、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任。
10、會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
11、負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
12、是承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市民政局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。納入預(yù)算的下屬單位具體包括：湛江市社會（兒童）福利院、湛江市霞山軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市赤坎軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市開發(fā)區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、湛江市海濱軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心、湛江市救助管理站、湛江市軍用供應(yīng)站、湛江市殯葬管理所（湛江市殯葬管理監(jiān)察大隊(duì)）。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批（法規(guī)）科、優(yōu)撫科、雙擁科、安置科、救災(zāi)救助科（市減災(zāi)委員會辦公室）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、區(qū)劃地名科、社會福利和慈善事業(yè)科、社會事務(wù)科、人事科、市老齡辦12個科室和直屬湛江市民間組織管理辦公室單位1個。湛江市民政局機(jī)關(guān)行政編制55名（含民間組織管理辦6名），實(shí)際在崗47人，離退休人數(shù)45人，財(cái)政供給在職人數(shù)47人，離退休45人。下屬單位共有事業(yè)編制253名，實(shí)際在崗人員214人，離退休94人。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算6547.47萬元，比上年增加655.8萬元。增長11.13%，主要原因是：1.民政管理事務(wù)預(yù)算增加134.56萬元，其中行政和事業(yè)單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加，包括在職人員和離退休人員；2.臨時救助預(yù)算增加116.04萬元，主要是因?yàn)?017年流浪乞討人員救助支出從財(cái)政撥款安排，不再從福彩公益金中分配；3.住房保障支出預(yù)算增加70.33萬元，主要是因?yàn)樵黾恿俗》扛母镅a(bǔ)貼支出。4.退役安置、社會福利、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出均有所增加。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算6547.47萬元，比上年增加655.8萬元。增長11.13%，主要原因是：1.民政管理事務(wù)支出增加134.56萬元，其中行政和事業(yè)單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加，包括在職人員和離退休人員；2.臨時救助支出增加116.04萬元，主要是因?yàn)?017年流浪乞討人員救助支出從財(cái)政撥款安排，不再從福彩公益金中分配；3.住房保障支出增加70.33萬元，主要是因?yàn)樵黾恿俗》扛母镅a(bǔ)貼支出。4.退役安置、社會福利、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出均有所增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排71.04萬元，比上年增加9.91萬元，增長1.49%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)有所增加。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%，比上年減少0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.8萬元，包括公務(wù)用車購置0萬元和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.8萬元，占69%，比上年增加8.62萬元，增長21.45%，增加的原因主要是車輛較陳舊，維護(hù)修理費(fèi)較高。公務(wù)接待費(fèi)22.24萬元，占31%，比上年增加1.29萬元，增長6.16%，原因主要是2016年編制預(yù)算時偏低。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排233.91萬元，比上年增加84.91萬元，增長56.99%，主要原因是辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等較上年增加。其中：辦公費(fèi)65.38萬元，印刷費(fèi)0.4萬元，郵電費(fèi)23.58萬元，差旅費(fèi)3萬元，會議費(fèi)30.7萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)7.95萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)16.2萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，其他商品和服務(wù)支出5.2萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排922萬元，其中：貨物類采購預(yù)算472萬元，工程類采購預(yù)算250萬元，服務(wù)類采購預(yù)算200萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額為8659.31萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋構(gòu)筑物4913.171萬元，通用設(shè)備2165.59萬元（包括車輛1079.02萬元），專用設(shè)備1132.38萬元，家具、用具、裝具及動植物448.17萬元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋構(gòu)筑物213819.24平方米，通用設(shè)備1282個（包括車輛47臺），專用設(shè)備380個，家具、用具、裝具及動植物2516個。資產(chǎn)變動情況為：預(yù)計(jì)增加固定資產(chǎn)472萬元，報(bào)廢固定資產(chǎn)292萬元，其中一般公務(wù)用車減少3臺。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。財(cái)政項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6547.47萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率100%，推進(jìn)低保、地名普查、優(yōu)撫安置、擁軍優(yōu)屬、流浪乞討、殯葬、婚姻工作。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：是指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部隊(duì)供應(yīng)：是指軍供站（兵站）等用于保障軍隊(duì)運(yùn)輸和飲食供應(yīng)的支出。
3、退役安置：是指用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出。
4、流浪乞討人員救助：是指用于生活無著的流浪乞討人員的救助和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
5、行政區(qū)劃和地名管理：是指行政區(qū)劃界線勘定、委會，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
6、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：是指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
7、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：是指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的宰相復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶兵回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
8、優(yōu)撫事業(yè)單位支出：是指民政部門管理的有福事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出，以及全國重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
9、假肢矯形：是指民政部門舉辦的假肢康復(fù)中心、假肢廠（站）的支出。
第二部分 2017年湛江市民政局部門預(yù)算表
1. 2017年財(cái)政撥款收支表
2. 2017年一般公共預(yù)算支出表
3. 2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
4. 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5. 2017年政府性基金預(yù)算支出表
6. 2017年部門收支總表
7. 2017年部門收入表
8. 2017年部門支出表
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