2017年度湛江市城市綜合管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分2017年湛江市城市綜合管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市城市綜合管理局部門預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分2017年湛江市城市綜合管理局
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
我單位是一個(gè)獨(dú)立編制的正處級(jí)行政機(jī)關(guān)單位，實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，主要職能有：1、根據(jù)城市建設(shè)的總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制市區(qū)市政設(shè)施、園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)、燈光照明等方面的專項(xiàng)規(guī)劃，并組織建設(shè)和實(shí)施管理；2、會(huì)同有關(guān)部門制訂市政、園林綠化、燈光照明、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；3、負(fù)責(zé)城市市政行業(yè)管理工作；4、負(fù)責(zé)城市園林綠化行業(yè)管理工作；5、負(fù)責(zé)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理工作；6、負(fù)責(zé)市區(qū)市政設(shè)施、園林綠化、燈光照明、市容信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和管理，建立健全數(shù)字城管系統(tǒng)；7、負(fù)責(zé)編制市政設(shè)施、園林綠化、燈光照明、市容等建設(shè)、維護(hù)資金的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督；8、承辦市人民政府和省有關(guān)部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市城市綜合管理局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市園林管理處、湛江市寸金橋公園管理處、湛江市海濱公園管理處、湛江市南國(guó)熱帶花園管理處、湛江市中澳友誼花園管理處、湛江市綠塘河濕地公園管理處、湛江市東坡荔園管理處、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾處理場(chǎng)、湛江市霞山市政維護(hù)站、湛江市赤坎市政維護(hù)站、湛江市坡頭市政維護(hù)站、湛江市麻章市政維護(hù)站。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本單位設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、市政工程管理科、市政設(shè)施管理科、園林綠化管理科、市容環(huán)衛(wèi)管理科、城市亮化與戶外廣告管理科、財(cái)務(wù)科、計(jì)劃管理科、總工程師室、人事科、信息法規(guī)科。局本部共有行政編制13名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制35名；實(shí)有在職人員49名，離崗?fù)损B(yǎng)1名，退休人員38名，離休人員1名。下屬單位共有事業(yè)編制589人，離退休人員619人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算33802.72萬元，比上年增加17476.32萬元，增長(zhǎng)107%，主要原因是人員工資增加、數(shù)字化城市管理辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、精細(xì)化工程、環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、路燈電費(fèi)及公園道路維護(hù)費(fèi)等。
三、支出預(yù)算說明
2017年本部門支出預(yù)算33802.72萬元，比上年增加17476.32萬元，增長(zhǎng)107%，主要原因是人員工資增加、數(shù)字化城市管理辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、精細(xì)化工程、環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、路燈電費(fèi)及公園道路維護(hù)費(fèi)等。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排314.36萬元，比上年減少188.9萬元，下降37.5%，主要原因是2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、購置比上年大大減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)302.86萬元，比上年減少182.96萬元，下降37.66%，主要原因是2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、購置減少；公務(wù)接待費(fèi)11.5萬元，比上年減少5.94萬元，下降34.05%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排113.87萬元，比上年減少73.7萬元，下降39.29%，主要原因是其他商品服務(wù)支出的減少，嚴(yán)格執(zhí)行黨的政策，嚴(yán)控開支。其中：辦公費(fèi)14.55萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)0.25萬元，電費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)17.21萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.7萬元，差旅費(fèi)1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬元，其他交通費(fèi)用33.86萬元，其他商品和服務(wù)支出20萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,局及下屬單位共有車輛214輛，其中，一般公務(wù)用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車20輛、其他用車180輛（主要是自卸車、市政維護(hù)用車、日常路燈巡查用車、垃圾壓縮車、通信應(yīng)急工作車、垃圾清運(yùn)車）。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
2017年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 1209.4萬元，政府性基金當(dāng)年撥款23650.2萬元。主要項(xiàng)目是景觀亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)、路燈維護(hù)費(fèi)、數(shù)字化城市管理辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、市區(qū)節(jié)日花展和重大活動(dòng)擺花、各區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)、精細(xì)化工程、 環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、市區(qū)主干道時(shí)花種植經(jīng)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)等。（五）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6.項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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