中國共產主義青年團湛江市委員會2018年預算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能及主要工作
市團委是市委領導下負責青年工作的群眾團體。團市委設5個職能部室，部門預算單位包括辦公室、組織部、宣傳部、學校部、青工青農部。其主要任務是：
1、貫徹執(zhí)行市委和團中央、團省委的工作部署，指導各級團組織開展工作。2、組織青年學習馬列主義理論和建設有中國特色社會主義的理論，進行愛國主義、集體主義和社會主義教育為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才。3、組織青年參加建立社會主義市場經濟體制的實踐，幫助青年掌握和運用先進的科學技術，學習和適應現代管理方式，組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動。4、組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務于社會的志愿者活動，指導和幫助各級團組織建立青少年活動陣地和青年服務機構。5、密切與其他省市青年的聯合和合作，加強同臺、港、澳青年和海外青年僑胞的團結，發(fā)展與世界各國青年的友好關系。指導各級青聯組織和青年社團開展活動。6、向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會監(jiān)督，同各種危害青少年的現象作斗爭，維護青少年的合法權益。7、受市委委托領導少先隊工作。8、完成市委和團中央、團省委交辦的其他任務。
?。ǘ┤藛T構成情況
市團委機關總編制數15名。其中：行政編制13名，工勤人員2人。
市團委2018年財政供養(yǎng)人數16人。其中：在職15人，離崗退養(yǎng)1人，雇傭制后勤人員1人。
二、收入預算說明
市團委2018年收入預算341.34萬元。其中：財政撥款收入341.34萬元，較上一年增加7.51萬元，增加2.25%。
三、支出預算說明
市團委2018年支出預算341.34萬元，支出按政府經濟分類劃分：機關工資福利支出224.17萬元，占總支出的65.67%，機關商品和服務支出97.07萬元，占總支出的28.44%，對個人和家庭補助20.1萬元，占總支出的5.89%；按部門經濟分類劃分：工資福利支出213.27萬元，占總支出的62.48%；對個人和家庭的補助支出0萬元；一般商品和服務支出36.07萬元，占總支出的10.57%；專項支出92萬元，占總支出的26.95%?；局С鲱A算較上年增加30.23萬元，增長13.80%，增長主要原因是2018年在職干部工資調增；項目支出預算較上年減少21.72萬元，減少19.10%，減少主要原因是2017年我委召開青年聯合會代表會議，會議費專項增加；2017年我委有專項設備采購經費，2018年減少該項專項經費。
四、“三公經費”說明
“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年共青團湛江市委員會財政撥款“三公”經費支出合計3.17萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，比上年減少0萬元；公務用車購置及運行維護費2.64萬元，占83%，比上年減少0萬元。公務接待費0.53萬元，占17%，比上年減少0萬元。由于我委公車及公務接待均無明顯增減，所以2018年預算較上一年無變化。
五、機關運行經費情況說明
機關運行經費一般公共預算249.34萬元，包括辦公費14.72萬元、印刷費0萬元、郵電費3.94萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費1萬元、電費2.5萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費2.20萬元、其他商品和服務支出11.21萬元，比2017年增加30.23萬元，增長13.80%，增長主要原因是增長主要原因是2018年在職干部工資調增。
六、政府采購安排（執(zhí)行）情況說明
2018年政府采購預算支出為0萬元。
七、國有資產占有使用情況
截至2018年01月31日，團委所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。
2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值0萬元以上通用設備0臺（套），單位價值0萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效目標設置情況
2018年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預
算當年撥款341.34萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
九、對專業(yè)性較強的名詞解釋
共青團收支包含三種情況：
1、基本收支：是指由財政撥付給在編在職人員的機關工資福利支出及一般商品和服務支出。
2、項目收支：是指財政撥付給單位處理業(yè)務的經費。比如:改革工作經費、青年及團務工作經費、圓夢計劃工作經費等。
3、三公經費：包含因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
附件：共青團湛江市委員會2018年度湛江市直部門預算公開表格
粵公網安備 44080202000041號