2018年度湛江市財(cái)政局預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分2018年湛江市財(cái)政局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、 部門(mén)基本情況
二、 收入預(yù)算說(shuō)明
三、 支出預(yù)算說(shuō)明
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、 其他需要說(shuō)明的情況
第二部分2018年湛江市財(cái)政局部門(mén)預(yù)算表
一：2018年財(cái)政撥款收支總表
二：2018年一般公共預(yù)算支出表
三：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五：2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六：2018年政府性基金預(yù)算支出表
七：2018年部門(mén)收支總表
八：2018年部門(mén)收入表
九：2018年部門(mén)支出表
湛江市財(cái)政局2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市財(cái)政局為湛江市人民政府正處級(jí)工作部門(mén)，設(shè)有21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、法規(guī)稅政科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、綜合科、行政政法科、教科文科、工貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、社會(huì)保障科、外經(jīng)金融科、會(huì)計(jì)科、績(jī)效評(píng)價(jià)科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、政府采購(gòu)監(jiān)管科、監(jiān)督檢查辦公室、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、人事教育科、行政管理科和金融債務(wù)管理科。納入財(cái)政局2018 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：財(cái)政局本級(jí)、2個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)（直屬分局、國(guó)庫(kù)支付辦），4個(gè)參公管理機(jī)構(gòu)（契稅中心、農(nóng)財(cái)辦、工程審核中心、預(yù)算外中心）和2個(gè)公益一類事業(yè)單位（資產(chǎn)管理中心、信息中心）。
湛江市財(cái)政局主要職能是：
貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)管理的法規(guī)、制度和方針政策；組織擬訂財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的地方性法規(guī)和制度，并監(jiān)督實(shí)施；參與有關(guān)稅收法規(guī)和制度的擬訂。編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告市級(jí)和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，市人大常委會(huì)報(bào)告決算。擬訂和執(zhí)行需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、政府采購(gòu)政策、制度；負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度。制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入，監(jiān)繳國(guó)有資產(chǎn)收益。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)和行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資、國(guó)有產(chǎn)權(quán)界定和登記、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)經(jīng)營(yíng)等工作；組織編制國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算；負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表)的統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)。承辦市人民政府和省財(cái)政廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
湛江市財(cái)政局總編制數(shù)198名。其中：行政編制116名、工勤人員編制19名、參公、事業(yè)編制63名?，F(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員189人(其中離崗?fù)损B(yǎng)人員6人)，離退休人員78人。
（三）主要工作任務(wù)
進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為實(shí)現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供更有力的財(cái)力保障。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算5563.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款3893.37萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款1670萬(wàn)元。2017年收入預(yù)算5065.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款5065.48萬(wàn)元，無(wú)安排基金預(yù)算撥款，2018年部分專項(xiàng)資金在基金預(yù)算撥款中安排。較上年收入預(yù)算增長(zhǎng)原因主要是2018年在職人員比2017年增加3人，退休人員增加4人，人數(shù)的增加，公用經(jīng)費(fèi)與對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算也隨之增加。較上年基金預(yù)算撥款增長(zhǎng)原因主要是工程預(yù)結(jié)算審核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加（2017年在一般公共預(yù)算安排），因2018年需完成省運(yùn)會(huì)場(chǎng)館項(xiàng)目結(jié)算及湛江市調(diào)順跨海大橋一期工程預(yù)算（約17億元）等重大投資項(xiàng)目審核，預(yù)計(jì)委托中介機(jī)構(gòu)審核服務(wù)費(fèi)較上年有所增長(zhǎng)；2018年新增了市級(jí)配套資金項(xiàng)目有：農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)域生態(tài)循環(huán)項(xiàng)目、土地托管項(xiàng)目和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算5563.37萬(wàn)元。支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算3383.37萬(wàn)元，占總支出的60.82%，其中工資福利支出2361.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出541.17萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出481.13萬(wàn)元。2018年基本收支預(yù)算較上年基本收支預(yù)算（3084.48萬(wàn)元）增加 298.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.69%,增長(zhǎng)原因主要是2018年在職人員比2017年增加3人，退休人員增加4人，人數(shù)的增加，公用經(jīng)費(fèi)與對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算也隨之增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算2180萬(wàn)元，占總支出的39.18%。2018年項(xiàng)目收支預(yù)算較上年項(xiàng)目收支預(yù)算（1981萬(wàn)元）增加199萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.05%。增長(zhǎng)原因主要是工程預(yù)結(jié)算審核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，因2018年需完成省運(yùn)會(huì)場(chǎng)館項(xiàng)目結(jié)算及湛江市調(diào)順跨海大橋一期工程預(yù)算（約17億元）等重大投資項(xiàng)目審核，預(yù)計(jì)委托中介機(jī)構(gòu)審核服務(wù)費(fèi)較上年有所增長(zhǎng)；2018年新增了市級(jí)配套資金項(xiàng)目有：農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)域生態(tài)循環(huán)項(xiàng)目、土地托管項(xiàng)目和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.92萬(wàn)元：因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.92萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元。2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017 年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，這兩年“三公”費(fèi)用支出基本趨于平穩(wěn)。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算481.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)156.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)10萬(wàn)元、水費(fèi)9萬(wàn)元、電費(fèi)8萬(wàn)元、郵電費(fèi)33.25萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)15萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)29.9萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.8萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用103.53萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用15萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.8萬(wàn)元。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算329.9萬(wàn)元，增加了151.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.84%，增長(zhǎng)原因2018年在職人員比2017年增加3人，退休人員增加4人，人數(shù)的增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算也隨之增加。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額550萬(wàn)元，包括：政府采購(gòu)貨物預(yù)算150萬(wàn)元，其中通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算150萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算300萬(wàn)元，其中裝修工程采購(gòu)預(yù)算300萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100萬(wàn)元，其中信息技術(shù)服務(wù)采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元，維修和保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)預(yù)算70萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，納入財(cái)政局2018 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)5輛。單位價(jià)值30萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值30萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
根據(jù)文件規(guī)定，2018年財(cái)政局專項(xiàng)項(xiàng)目（超100萬(wàn)元）均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款270萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款1551萬(wàn)元。2018年，我單位主要工作目標(biāo)有：全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好大額的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，在合法依程、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，力爭(zhēng)2018年整體支出目標(biāo)達(dá)到100%。
（五）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
附件三：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
附件四：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
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