2018年湛江市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算
2018年湛江市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018 年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018 年部門收支總表
七、2018 年部門收入表
八、2018 年部門支出表
第一部分 2018年市統(tǒng)計(jì)局部門
預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.湛江市統(tǒng)計(jì)局為市人民政府直屬機(jī)構(gòu)， 其主要職責(zé)是：
1、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定和實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范性文件、規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各縣（市）、區(qū)、各部門的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。
2、組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，擬訂地方統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，審批市直各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、方案。
3、組織實(shí)施重大市情、市力普查，組織、協(xié)調(diào)城市、農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查和企業(yè)調(diào)查；匯總、整理全市的基本統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步、社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
4、統(tǒng)一核定、管理、公布全市性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
5、建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。
6、承辦市府、市委和國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括： 湛江市統(tǒng)計(jì)局本
級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體
包括： 湛江市統(tǒng)計(jì)普查中心、湛江市人口調(diào)查隊(duì)、湛江市統(tǒng)計(jì)法規(guī)檢查所。
2.本部門內(nèi)設(shè) 7 個(gè)機(jī)構(gòu)， 包括辦公室、綜合核算科、投資和社會(huì)科技統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)村和人口就業(yè)統(tǒng)計(jì)科、工業(yè)科（能源統(tǒng)計(jì)科）、政策法規(guī)科、貿(mào)易和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科 。
人員構(gòu)成情況： 市統(tǒng)計(jì)部門編制人數(shù)為30名，實(shí)有人數(shù)28人，雇員5人。事業(yè)單位三個(gè)：市人口調(diào)查隊(duì)編制2名，實(shí)有人數(shù)2人；市統(tǒng)計(jì)法規(guī)檢查所編制4名，實(shí)有人數(shù)3人；市統(tǒng)計(jì)普查中心編制7名，實(shí)有人數(shù)7人?，F(xiàn)實(shí)有在職人員數(shù)45人，離退休人數(shù)25人。財(cái)政供給在職和離退休人數(shù)共計(jì)70人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年部門收入預(yù)算1590.7萬(wàn)元，比上年1373.7萬(wàn)元增長(zhǎng)了217萬(wàn)元，增長(zhǎng)了15.80%，主要原因是主要原因是年度任務(wù)不同，所需資金不同。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算1590.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算1373.7萬(wàn)元增長(zhǎng)217萬(wàn)元，增長(zhǎng)了15.80%。主要原因是我局 2018 年將開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查， 需要大量經(jīng)費(fèi)支持。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018 年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出8.98萬(wàn)，我單位按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約,但是由于物價(jià)上漲等客觀因素,所以與上年保持不變。 其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)今年預(yù)算沒(méi)支出0萬(wàn)元，主要原因是按照八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約所以與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出費(fèi)5.28萬(wàn)元，主要原因是由于物價(jià)上漲等客觀因素,與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)3.7萬(wàn)元 , 主要原因是按照八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約,但是由于物價(jià)上漲等客觀因素, 與上年保持不變
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排69.31萬(wàn)元，比上年增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.62%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)緊縮， 2018 年將以前年度項(xiàng)目預(yù)算列支的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)規(guī)范在公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算列支。其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)8.4 萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用 26.44 萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 3 萬(wàn)元.
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排20萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用車輛總體情況為：共有車輛 5 輛，其中：市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)一般公務(wù)用車2輛；下屬單位湛江市統(tǒng)計(jì)普查中心、湛江市統(tǒng)計(jì)法規(guī)檢查所、湛江市人口調(diào)查隊(duì)各一臺(tái)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。近兩年來(lái)車輛常有行車故障，存在安全隱患，且維修成本大幅增長(zhǎng)。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年市統(tǒng)計(jì)局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目涉及一般公共預(yù)算跨年撥款 600 萬(wàn)元，我局會(huì)根據(jù)市財(cái)政局的具體要求推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開工作。
(五)專業(yè)名詞解釋
（一） 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二） 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）
費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員
法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，
包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（五） 財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
（六）第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查：根據(jù)國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部《關(guān)于調(diào)整國(guó)家普查項(xiàng)
目和周期安排的通知》（國(guó)統(tǒng)字﹝2003﹞44 號(hào)）規(guī)定， 2018
年將開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查。經(jīng)濟(jì)普查的范圍廣、調(diào)查難度大，調(diào)查任務(wù)非常繁重。根據(jù)整個(gè)普查工作安排，全部任務(wù)完成時(shí)間約為 3 年。 2018 年為普查階段，主要完成普查機(jī)構(gòu)組建、人員選調(diào)、物資準(zhǔn)備、方案設(shè)計(jì)、普查試點(diǎn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、清查摸底、宣傳動(dòng)員等工作； 2019 年為普查登記和數(shù)據(jù)處理結(jié)算，主要完成普查表的收集、整理、審核、改錯(cuò)和上報(bào)工作，以及普查數(shù)據(jù)的逐級(jí)匯總、數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估、數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查、主要數(shù)據(jù)公報(bào)等工作；
2020 年為普查資料開發(fā)應(yīng)用和工作總結(jié)表彰等，主要完成普查工作和業(yè)務(wù)技術(shù)總結(jié)、評(píng)比和表彰先進(jìn)、進(jìn)行普查資料開發(fā)、編印普查相關(guān)資料匯編等工作。
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