2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算
2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
一是主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促市直各有關(guān)職能部門進(jìn)駐辦事大廳統(tǒng)一辦公；二是協(xié)調(diào)管理各窗口有關(guān)審批業(yè)務(wù)，定期對窗口進(jìn)行考核；三是改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境；四是負(fù)責(zé)12345市民服務(wù)熱線話務(wù)平臺(tái)建設(shè)、管理及宣傳推廣工作，制定工作規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程和考核辦法；五是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)、運(yùn)營管理、部門協(xié)調(diào)、工作督查等工作；六是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門及事項(xiàng)新增、撤銷和修改工作，推進(jìn)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門實(shí)施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化審批，實(shí)現(xiàn)“一站式、一網(wǎng)式”服務(wù)；七是協(xié)助監(jiān)察部門做好網(wǎng)廳進(jìn)駐部門的績效考核工作，不斷提高行政效能；八是指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、鎮(zhèn)（街）、村（居）網(wǎng)上辦事分廳工作；九是完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
2.本部門設(shè)6個(gè)職能科室，分別是:辦公室、投資服務(wù)科、督察科、綜合協(xié)調(diào)科、熱線管理科、網(wǎng)上辦事大廳管理科。
本部門編制27名（事業(yè)編制25名，工勤人員編制2名）；現(xiàn)財(cái)政供養(yǎng)在職人員26人，離退休人員3人。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算2222.53萬元，比上年減少314.33萬元，下降12%，主要是1-5樓房屋租用10年租金已支付完畢，減少支出500萬元。增加支出12345投訴舉報(bào)信息處理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)120萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算2222.53萬元，比上年減少314.33萬元，下降12%，主要是1-5樓房屋租用10年租金已支付完畢，減少支出500萬元。增加支出12345投訴舉報(bào)信息處理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)120萬元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算支出共6.82萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元 。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.28萬元（其中基本支出4.4萬元，項(xiàng)目支出0.88萬元）與上年預(yù)算持平，主要包括：（1）更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）一般公務(wù)用車保有量： 公車改革后2輛；全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.25萬元，平均每輛1.62萬元。平均值比上一年下降0.1萬元，公務(wù)車費(fèi)用下降的原因主要是2017年度中心嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)行公車改革以及嚴(yán)格公車管理制度。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬元，與上年保持不變，主要原因是本單位接待費(fèi)支出主要用于各地市兄弟單位來函到本單位考察交流支出，本單位業(yè)務(wù)量增大，無法再壓縮開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排493.73萬元，比上年減少320.26萬元，下降39%，主要原因是12345租金16年已交付完畢減少支出50萬元，其他商務(wù)和服務(wù)支出大幅減少。其中辦公費(fèi)70萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)7.5萬元、差旅費(fèi)6 萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)60萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)20萬元、辦公用房水費(fèi)4萬元、電費(fèi)96萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)141.31萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬元、其他商品和服務(wù)支出80.64萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購安排預(yù)算230.8萬元，其中貨物類采購預(yù)算32萬元;工程類采購預(yù)算8萬元;服務(wù)類采購預(yù)算190.8萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有一般公務(wù)用車 2輛，2018 年無購置或報(bào)廢計(jì)劃。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年預(yù)算中，100萬元及以上項(xiàng)目均按要求進(jìn)行了績效信息公開。
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)
算當(dāng)年撥款625萬元，政府性基金當(dāng)年撥款411萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用 于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國 家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系 的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī) 定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各 項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3、行政單位基本支出：內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分：1、人員經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)等。 2、公用經(jīng)費(fèi)，包括公務(wù)費(fèi)、小型設(shè)備購置費(fèi)和修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。除了基本支出，行政單位的支出還包括項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是除基本預(yù)算支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)?？畎才诺闹С?。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會(huì)議等項(xiàng)目支出。
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