2018年湛江市民政局部門預(yù)算說(shuō)明
2018年湛江市民政局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年湛江市民政局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市民政局部門預(yù)算表
一、 2018年財(cái)政撥款收支總表
二、 2018年一般公共預(yù)算支出表
三、 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市民政局部門預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件，擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作；追認(rèn)革命烈士的審核報(bào)批、烈士褒揚(yáng)工作；組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。
3、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。
4、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
5、負(fù)責(zé)市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)市、縣（市、區(qū)）省際行政區(qū)域界線的勘定和管理，負(fù)責(zé)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核工作，規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。
6、提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
8、負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
9、承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、市異地商會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任。
10、會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
11、負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
12、是承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市民政局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。納入預(yù)算的下屬單位具體包括：湛江市社會(huì)（兒童）福利院、湛江市霞山軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市赤坎軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市開發(fā)區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、湛江市海濱軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心、湛江市救助管理站、湛江市軍用供應(yīng)站、湛江市殯葬管理所（湛江市殯葬管理監(jiān)察大隊(duì)）。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批（法規(guī)）科、優(yōu)撫科、雙擁科、安置科、救災(zāi)救助科（市減災(zāi)委員會(huì)辦公室）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、區(qū)劃地名科、社會(huì)福利和慈善事業(yè)科、社會(huì)事務(wù)科、人事科、市老齡辦12個(gè)科室和直屬湛江市民間組織管理辦公室單位1個(gè)。湛江市民政局機(jī)關(guān)行政編制51名（含民間組織管理辦6名），實(shí)際在崗50人，離退休人數(shù)46人，財(cái)政供給在職人數(shù)50人，離退休46人。下屬單位共有事業(yè)編制253名，實(shí)際在崗人員207人，離退休100人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算28,773.89萬(wàn)元，比上年增加22,226.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)339%。其中：一般公共預(yù)算撥款24,280.3萬(wàn)元，比上年增加17,732.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)271%；政府基金預(yù)算撥款4,450萬(wàn)元，比上年增加4,450萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；其他收入43.59萬(wàn)元，比去年增加43.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因：一是2018年度預(yù)算包含了財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，2017年預(yù)算不含財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，導(dǎo)致2018年預(yù)算收入增長(zhǎng)幅度較大。二是基本收入增長(zhǎng)，根據(jù)相關(guān)工資福利和社會(huì)保障等規(guī)定，實(shí)行定員定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。三是項(xiàng)目收入增加，主要是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和福利機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)資金比上年預(yù)算增加；增加殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金預(yù)算。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算28,773.89萬(wàn)元，比上年增加22,226.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)339%。其中：一般公共預(yù)算撥款24,280.3萬(wàn)元，比上年增加17,732.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)271%；政府基金預(yù)算撥款4,450萬(wàn)元，比上年增加4,450萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；其他支出43.59萬(wàn)元，比去年增加43.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因：一是2018年度預(yù)算包含了財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，2017年預(yù)算不含財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，導(dǎo)致2018年預(yù)算支出增長(zhǎng)幅度較大。二是執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于工資福利和社會(huì)保障等規(guī)定，導(dǎo)致人員工資、社會(huì)保障等基本支出增加。三是湛江市養(yǎng)老服務(wù)中心按照施工進(jìn)度支付工程款，湛江市社會(huì)福利院進(jìn)行工程改造項(xiàng)目支出。四是2018年新增殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排85.22萬(wàn)元，比上年增加14.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.96%，主要原因是2018年擬購(gòu)買一輛公務(wù)用車。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63.4萬(wàn)元，占74.4%，比上年增加14.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.92%，增加的主要原因是2018年計(jì)劃購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車，具體為：公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)元，比上年增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的原因是直屬單位湛江市赤坎軍隊(duì)連離休退休干部休養(yǎng)所在公車改革后拍賣了兩臺(tái)公務(wù)車，剩下的一臺(tái)車也即將報(bào)廢，為便于公務(wù)辦事，在2018年計(jì)劃購(gòu)置一輛公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.4萬(wàn)元，比上年減少3.4萬(wàn)元，下降6.97%，減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)21.82萬(wàn)元，占25.6%，比上年減少0.42萬(wàn)元，下降1.89%，原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排189.11萬(wàn)元，比上年減少44.8萬(wàn)元，下降19.15%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加。其中：辦公費(fèi)25.75萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)19.72萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.38萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)7.6萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，租賃費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.4萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出43.71萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排296.8萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算246.8萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，湛江市民政局所屬各預(yù)算單位共有車輛40輛，其中，一般公務(wù)用車38輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值10萬(wàn)元以上通用設(shè)備167臺(tái)（套），單位價(jià)值10萬(wàn)元以上專用設(shè)備32臺(tái)（套）。固定資產(chǎn)總額為10237.14萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋構(gòu)筑物5822.72萬(wàn)元，通用設(shè)備2403.51萬(wàn)元（包括車輛1103萬(wàn)元），專用設(shè)備1502.1萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物508.8萬(wàn)元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋構(gòu)筑物216689.44平方米，通用設(shè)備1296個(gè)（包括車輛40臺(tái)），專用設(shè)備393個(gè)，家具、用具、裝具及動(dòng)植物2556個(gè)。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：預(yù)計(jì)增加固定資產(chǎn)120萬(wàn)元，報(bào)廢固定資產(chǎn)400萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車減少2臺(tái)。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值 10萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值10萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。財(cái)政項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2462.7萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%，推進(jìn)低保、地名普查、優(yōu)撫安置、擁軍優(yōu)屬、流浪乞討、殯葬、婚姻工作。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部隊(duì)供應(yīng)：是指軍供站（兵站）等用于保障軍隊(duì)運(yùn)輸和飲食供應(yīng)的支出。
3、退役安置：是指用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出。
4、流浪乞討人員救助：是指用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
5、行政區(qū)劃和地名管理：是指行政區(qū)劃界線勘定、委會(huì)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
6、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：是指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
7、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：是指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的宰相復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶兵回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
8、優(yōu)撫事業(yè)單位支出：是指民政部門管理的有福事業(yè)單位支出，對(duì)集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出，以及全國(guó)重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
9、假肢矯形：是指民政部門舉辦的假肢康復(fù)中心、假肢廠（站）的支出。
第二部分 2018年湛江市民政局部門預(yù)算表
1. 2018年財(cái)政撥款收支表
2. 2018年一般公共預(yù)算支出表
3. 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
4. 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
5. 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6. 2018年政府性基金預(yù)算支出表
7. 2018年部門收支總表
8. 2018年部門收入表
9. 2018年部門支出表
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)