2018年湛江市民族宗教事務(wù)局部門預(yù)算
2018年湛江市民族宗教事務(wù)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分2018年湛江市民族宗教事務(wù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2018年湛江市民族宗教事務(wù)局部門預(yù)算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市民族宗教局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)方針政策，調(diào)查研究民族宗教方面的理論和方針、政策，向市委、市政府反映民族宗教情況，提出意見和建議，檢查民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)民族宗教各方面的關(guān)系。聯(lián)系宗教團體代表人物、少數(shù)民族代表，了解情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出意見和建議，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和宗教上層人士的培養(yǎng)、選拔和政治安排工作。依法保護公民宗教信仰自由，保護宗教團體和宗教活動場所的合法權(quán)益，保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護宗教群眾正常的宗教活動，防止和制止利用宗教進行非法、違法活動，抵制境外敵對勢力利用宗教進行滲透。組織指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作，做好宗教教職人員，宗教骨干和民族宗教干部的培訓(xùn)教育工作；推動宗教界人士進行愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育和自身建設(shè)，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)；指導(dǎo)、管理民族、宗教方面的涉外事務(wù)。
2.開展民族政策、法規(guī)的宣傳教育，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系的重大事宜，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實少數(shù)民族優(yōu)惠政策，搞好民族團結(jié)進步事業(yè)。擬定少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，提出和制定扶持少數(shù)民族脫貧奔康方案和措施，做好少數(shù)民族扶貧工作，研究少數(shù)民族經(jīng)濟、文化、藝術(shù)、衛(wèi)生、體育等方面的問題，提出和制定推動少數(shù)民族經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展的政策和措施，并組織實施。承辦市委、市政府、省民族宗教事務(wù)委員會交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市民族宗教事務(wù)局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市宗教團體事務(wù)協(xié)助中心。
2.部門內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)，分別為辦公室、民族科、宗教科。市民族宗教局本部總編制數(shù)15名。其中：行政編制13名，后勤雇用編制2名。下屬市宗教團體事務(wù)協(xié)助中心編制3名，編制共18名。市民族宗教局財政供養(yǎng)人數(shù)25人。其中：在職16人，離退休9人（含離崗?fù)损B(yǎng)3人）。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算501.7萬元，比上年386.46萬元增加115.24萬元，增長29.82%。其中一般預(yù)算安排撥款381.7萬元，基金預(yù)算撥款120萬元。主要原因是廣東省少數(shù)民族運動會經(jīng)費撥款增加。
三、支出預(yù)算說明
2018年本部門支出預(yù)算501.7萬元，比上年增加115.24萬元，增長29.82%，主要原因是廣東省少數(shù)民族運動會經(jīng)費撥款增加。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4.12萬元，與上年數(shù)據(jù)保持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控開支。其中：本局沒有因公出國（境）費，因公出國（境）費0萬元，占0%，與上年相比保持不變，不變原因是本局沒有因公出國（境）費，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控因公出境開支；公務(wù)用車購置費及運行費2.64萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公車運行費2.64萬元，與上年保持不變，主要原因是2018年沒有計劃購置公務(wù)車數(shù)量，而且嚴(yán)格車輛管理，實行公務(wù)派車審批制度，壓縮車輛費用開支；公務(wù)接待費1.48萬元，與上年保持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排26.2萬元，比上年減少5.75萬元，下降17.99%，主要原因是2018年在職人員比2017年減少2人。其中：辦公費1.7萬元，印刷費0萬元，郵電費6.71萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費2萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.2萬元等。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，宗教局所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年我局沒有項目績效目標(biāo)，不需要實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。2018年，我單位主要工作目標(biāo)有：全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點，認(rèn)真抓好大額的重點項目支出，在合法依程、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，力爭2018年整體支出目標(biāo)達到100%。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款：財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，一般公共預(yù)算撥款是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費主要包含因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費、國內(nèi)公務(wù)接待費，其中“公務(wù)用車購置和運行費”細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。
3、機關(guān)運行經(jīng)費支出：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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