2018年度湛江市地震局（含數(shù)字遙測地震臺網(wǎng)中心）部門預算
2018年度湛江市地震局
（含數(shù)字遙測地震臺網(wǎng)中心）部門預算
目 錄
第一部分2018 年湛江市地震局（含數(shù)字遙測地震臺網(wǎng)中心）部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2018 年湛江市地震局（含數(shù)字遙測地震臺網(wǎng)中心）部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2018年政府性基金預算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市地震局（含數(shù)字遙測地震臺網(wǎng)中心）部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
湛江市地震局主要職能是：貫徹落實國家和省防震減災工作的方針政策、法律法規(guī)，監(jiān)督檢查執(zhí)行落實情況；負責地震監(jiān)測預報工作和群測群防工作；承擔地震發(fā)生后市政府抗震救災指揮機關(guān)辦事機構(gòu)的職能；負責震情和災情速報，震后重建規(guī)劃；管理地震動參數(shù)區(qū)劃、震害預測工作和重大工程建設(shè)場地安評工作，負責安評工作資格審查、認證和任務登記；管理以地震動參數(shù)和烈度表述的抗震設(shè)防技術(shù)參數(shù)，參加重點建設(shè)工程抗震設(shè)計的會審，監(jiān)督重大工程的抗震設(shè)防工作；審核地震安全性評價成果報告；開展防震減災宣傳教育工作，提高全社會的防災減災意識；領(lǐng)導地方地震臺站，指導轄區(qū)內(nèi)專業(yè)地震臺站的工作和下級防震減災工作；承擔和完成上級地震部門和市委市府交辦事項。
（二） 機構(gòu)設(shè)置
1.本部門預算為匯總預算，包括：本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：下屬事業(yè)單位湛江市數(shù)字遙測地震臺網(wǎng)中心。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市地震局內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)測預報科、抗震設(shè)防管理科三個科（室）及下屬事業(yè)單位湛江市數(shù)字遙測地震臺網(wǎng)中心。市地震局總編制數(shù)12名。其中：參公編制10名。2018年財政供養(yǎng)人數(shù)21名。其中：在職12名，離退休9名。
湛江市數(shù)字遙測地震臺網(wǎng)中心總編制數(shù)6名。其中：事業(yè)編制6名。2018年財政供養(yǎng)人數(shù)7名。其中：在職6名，離退休1名。
二、收入預算說明
2018年收入總預算502.72萬元。其中：一般公共預算安排撥款502.72萬元，基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。2018年收入預算502.72萬元。其中預算經(jīng)費安排撥款502.72萬元。比上年預算收入減少9.36萬元。減少收入原因主要是2018年項目減少50萬元(創(chuàng)建廣東省防震減災示范城市實施經(jīng)費50萬元)和2018年人員增加相應人員工資和公用經(jīng)費等費用相應增加互相對沖。
三、支出預算說明
2018年支出預算502.72萬元。支出按政府經(jīng)濟分類劃分：機關(guān)工資福利支出165.13萬元，機關(guān)商品和服務支出137.75萬元，機關(guān)資本性支出70萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助55.39萬元，對個人和家庭補助74.45萬元；按照部門經(jīng)濟分類劃分： 1、基本支出預算320.72萬元，其中：工資福利支出216.02萬元；對個人和家庭的補助支出74.45萬元；商品和服務支出30.25萬元。2、項目支出預算182萬元。比上年預算支出減少9.36萬元。減少支出原因主要是2018年項目減少50萬元(創(chuàng)建廣東省防震減災示范城市實施經(jīng)費50萬元)和2018年人員增加相應人員工資和公用經(jīng)費等費用相應增加互相對沖。
四、"三公"經(jīng)費增減情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排7.30萬元，與上年保持不變，持平主要原因：人員雖然增加但我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控一般性支出和公務接待開支。其中:因公出（國）境0萬元，占0%，比上年減少0元，減少的原因主要是2018年無人因公出國，人數(shù)比上年下降0%；公務用車購置及運行維護費4萬元，與上年保持不變（局本部1輛、臺網(wǎng)中心1輛），占55%，持平主要原因：汽車擁有數(shù)與上年度一致；公務接待費3.30萬元，占45%，與上年保持不變，持平主要原因：人員雖然增加但我局貫徹落實中央八項規(guī)定及“三公”經(jīng)費只減不增的各項規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約的良好風氣，不斷強化責任意識，在保證正常工作開展的前提下，進一步挖掘節(jié)約潛力，從源頭上控制“三公”經(jīng)費支出，確保每年“三公”經(jīng)費支出較前一年有所下降。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算30.25萬元，比2017年增加3.69萬元。增加原因是：人員增加相應公用經(jīng)費相應增加。
其中：辦公費3.00萬元、印刷費0.50萬元、辦公用房水費1.00萬元、電費1.00萬元、郵電費3.06萬元、辦公用房物業(yè)管理費0.50萬元、差旅費2.50萬元、日常維修費0.50萬元、會議費3.20萬元、培訓費0.80萬元、公務接待費3.30萬元、福利費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、公務用車運行維護費4.00萬元、其他交通費用6.89萬元、其他商品和服務支出0萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門沒有政府采購預算安排，政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為： 596.57萬元；分布構(gòu)成情況為：1、土地、房屋及構(gòu)筑物無變動共95.30萬元；2、通用設(shè)備145.69萬元；3、專用設(shè)備無變動共307.99萬元；4、家具、用具、裝具及動植物無變動共47.59萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：一般公務用車2 輛汽車41.31萬元（局本部1輛、臺網(wǎng)中心1輛）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；資產(chǎn)變動情況為：通用設(shè)備比上年增加38.85萬元。
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
2018 年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元（我局2018年度預算沒有安排100萬元及以上的重點項目預算績效目標項目設(shè)置情況）。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、地震監(jiān)測支出:反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護，觀測設(shè)備的購置、維護和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出。
2、地震應急救援支出：反映地震應急救援方面的支出。包括地震應急預案編制、應急演練、應急設(shè)備購置和維護，地震現(xiàn)場應急工作，國內(nèi)外地震災害緊急救援，救援設(shè)備購置和維護、國家和地方緊急救援隊的運轉(zhuǎn)及國務院抗震救災指揮系統(tǒng)以及地方各級抗震救災指揮系統(tǒng)運行等方面的支出。
3、地震環(huán)境探察支出：反映地球物理場探測、地震活動構(gòu)造探察、地震野外試驗場、技術(shù)升級更新等方面的支出。
4、防震減災信息管理支出：反映防震減災信息的獲取、存儲、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。
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