2018年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預算
2018年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預算
目 錄
第一部分 2018年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
（三）2018年主要工作任務
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預算表
一、 2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2018年政府性基金預算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
湛江市殘疾人聯(lián)合會是中殘聯(lián)的地方組織，是國家法律確認，國務院批準成立的將自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構融為一體的，具有“代表、服務、管理”三種職能，“半官半民”性質的殘疾人事業(yè)團體。主要職責是：維護殘疾人合法權益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務；團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理；承擔政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務工作；指導和管理各類殘疾人社團組織；承擔政府交辦的其他工作。市殘聯(lián)設三科一室：康復科、教育就業(yè)科、組織聯(lián)絡與維權科和辦公室。
（二）機構設置
1.本部門預算為匯總預算，包括：湛江市殘疾人聯(lián)合會本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：湛江市殘疾人就業(yè)服務中心、湛江市殘疾人康復中心、湛江市殘疾人輔助器具服務中心。
2.本部門內設機構、人員構成情況：市殘聯(lián)參公編制12人，工勤人員2人（離崗退養(yǎng)1人），離退休6人。下屬3個事業(yè)單位共有事業(yè)編制31人，退休人員6人。
（三）2018年主要工作任務
1.全面推進殘疾人康復工作：一是繼續(xù)推進殘疾人社區(qū)康復工作；二是繼續(xù)推進殘疾人“人人享有康復服務”先行先創(chuàng)工作；三是繼續(xù)做好殘疾人“居家康復工程”，讓有需求的各類殘疾人得到優(yōu)質的服務；四是認真做好國家和省殘疾兒童搶救性康復救助項目工作；五是繼續(xù)做好視力殘疾康復工作；六是繼續(xù)做好精神病綜合防治康復工作，加強精防康復治療的規(guī)范管理，加大對貧困重癥精神病人康復治療的救助力度；七是認真做好殘疾人輔助器具供應適配發(fā)放工作，保障有需求的殘疾人普遍適配到基本輔助器具，提高殘疾人生活質量；八是切實做好康復人才培養(yǎng)、培訓工作，積極選送康復專業(yè)人員參加省、市有關部門舉辦的資格認證，做到持證上崗，技術過硬；九是積極做好兒童殘疾預防工作。積極協(xié)調有關部門建立兒童早預防、早篩查、早轉介、早治療、早康復工作機制，開展殘疾兒童隨報和早期康復工作；十是積極推進殘疾人康復中心建設，努力為殘疾兒童康復教育服務。
2.采取得力措施，加快步伐開展殘疾人的教育、就業(yè)、扶貧工作：一是做好殘疾人的特殊教育工作；二是積極推進殘疾人就業(yè)；三是做好貧困殘疾人的生活救助和社會保障工作；四是做好殘疾人就業(yè)保障金的征收工作；五是加快“兩個體系”建設步伐，做好殘疾人托養(yǎng)服務工作。
3.加大殘疾人事業(yè)法制建設與殘疾人組織、維權、信訪工作力度：一是建立完善基層殘疾人組織網(wǎng)絡，推動基層殘疾人組織規(guī)范化建設；二是加強基層殘疾人工作隊伍的業(yè)務學習和教育培訓工作，組織殘疾人專職委員進行業(yè)務培訓學習，提高基層殘疾人隊伍素質；三是進一步加強基礎數(shù)據(jù)管理工作，確保殘疾人基本服務狀況和需求指標數(shù)據(jù)更新工作順利實施；四是開展春節(jié)、全國助殘日走訪慰問活動；五是加強各級殘疾人專門協(xié)會網(wǎng)絡組織體系的建設；六是加強對各縣（市、區(qū)）殘疾人證的核發(fā)管理工作；七是貫徹落實法律、法規(guī)、政策有關殘疾人的優(yōu)惠規(guī)定，加強殘疾人法律援助工作，鼓勵和引導廣大殘疾人學法、守法，運用法律維護自身合法權益；八是做好殘疾人信訪維穩(wěn)工作，促使社會和諧穩(wěn)定；九是積極做好殘疾人機動輪椅車燃油補貼發(fā)放工作；十是加大無障礙環(huán)境建設宣傳力度，落實好無障礙環(huán)境建設各項工作。
4.認真開展殘疾人事業(yè)宣傳、文化、體育等方面工作：一是加大宣傳聲勢，充分動員社會開展各種宣傳活動；二是做好省八屆殘運會提前項目比賽有關工作；三是推動盲人信息交流無障礙工作，爭取在市公共圖書館建立盲文及盲人有聲讀物圖書室；四是投入資金和設備，爭取開設手語電視新聞節(jié)目；五是抓好省全民助殘健身示范點運轉維護工作。
二、收入預算說明
2018年本部門收入預算3899.34萬元，比上年x下降1623.03萬元，下降29.39%，主要原因是2018年殘疾人就業(yè)保障金預算收入減少造成的預算支出減少。
三、支出預算說明
2018年本部門支出預算3899.34萬元，比上年x下降1623.03萬元，下降29.39%，主要原因是2018年殘疾人就業(yè)保障金預算收入減少造成的預算支出減少。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排44.63萬元，比上年增加20.86萬元，增加87.76%，主要原因是增加下屬單位公車購置經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是本部門年度無因公出國計劃；公務用車購置及運行費40.60萬元,比上年增加23.4萬元，增加136.05%，主要原因是增加下屬單位公車購置經(jīng)費;公務接待費4.03萬元，比上年下降2.54萬元，下降38.66%，主要原因是部門厲行節(jié)約,從嚴控制接待經(jīng)費支出。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排46.03萬元，比上年減少0.33萬元，下降0.71%，主要原因是本部門厲行節(jié)約從嚴控制辦公經(jīng)費。其中:辦公費9.45萬元、印刷費0.5萬元、郵電費4.67萬元、差旅費0.5萬元、會議費1萬元、公務接待費1萬元、工會經(jīng)費10萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費1萬元、電費1萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費5.8萬元、其他交通費用10.31萬元、其他商品和服務支出0.8萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購預算0.5萬元，包括通用設備采購預算0萬元;圖書、檔案采購預算0萬元;辦公用具采購預算0萬元;辦公消耗用品采購預算0萬元;其他貨物采購預算0萬元;裝修工程采購預算0萬元;服務類采購預算0.5萬元，其中信息技術服務0 0萬元、維修和保養(yǎng)服務0萬元、商務服務0.5萬元、其他服務0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，湛江市殘疾人聯(lián)合會所屬各預算單位共有車輛5輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車3輛。單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置一般公務用車1輛，單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
2018年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款3373萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.居家康復工程：貧困殘疾人居家康復服務和貧困殘疾人居家環(huán)境無障礙改造康復項目簡稱為居家康復工程。
2.兩個體系：是指社會保障體系和服務體系建設。
3.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4.部門預算：指以財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
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