2018年湛江市僑聯(lián)部門預算
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2018年湛江市僑聯(lián)部門預算
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目 錄
第一部分 ?2018年湛江市僑聯(lián)部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
????（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
????（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
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第二部分 ??2018年 湛江市僑聯(lián)部門預算表
一、 ????年財政撥款收支總表
二、 ????年一般公共預算支出表
三、 ????年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、 ????年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、 ????年政府性基金預算支出表
六、 ????年部門收支總表
七、 ????年部門收入表
八、 ????年部門支出表
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第一部分 ?2018年湛江市僑聯(lián)部門預算基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）主要職責
1、密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾：加強對歸僑、僑眷的法制教育和精神文明建設(shè)，為地方改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
2、依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益，反映他們的意見和要求，為他們提供法律咨詢和服務(wù)。
（3）配合有關(guān)主管部門做好推薦人大、政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員人選工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
（4）宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策；宣傳歸僑、僑眷的先進事跡和海外僑胞的愛國愛鄉(xiāng)行動，促進海外僑胞與祖國進行經(jīng)濟合作和文化、科技交流：為歸僑、僑眷和海外僑胞興辦社會公益事業(yè)服務(wù)。
（5）配合有關(guān)主管部門，進一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道；加強同港澳僑團的聯(lián)系；密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系。
（6）研究提出和貫徹市僑聯(lián)工作發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織實施市僑歸僑、僑眷代表大會、委員會、常委會的決議、決定；指導全市各級僑聯(lián)的工作；加強僑聯(lián)組織建設(shè)，做好全市僑聯(lián)干部的政治、業(yè)務(wù)培訓工作。
（7）管理直屬單位。
（8）承辦市委和省僑聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預算為廳（委、局、辦）本級預算。
2. 本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市僑聯(lián)設(shè)一個辦公室，部門預算單位包括辦公室。市僑聯(lián)機關(guān)編制數(shù)5名。其中：市僑聯(lián)機關(guān)編制數(shù)5名。其中：市僑聯(lián)機關(guān)編制數(shù)5名。其中：主席1 名，副主席兼秘書長1名，辦公室主任（或副主任）1名，辦公室科員1名。后勤服務(wù)人員核定事業(yè)編制1名?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)人員13人，其中：在職人員8人，離退休人員5人。
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二、收入預算說明
2018年本部門收入預算218.49萬元，比上年210.24萬元增加8.25萬元，增長3.78%，主要是人員變動，收入預算有所變化。
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三、支出預算說明
支出預算218.49萬元，比上年210.24萬元增加8.25萬元，增長3.78%，主要是工作需要，支出預算有所增加。
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四、"三公"經(jīng)費說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排6.12萬元，比上年6.22萬元減少0.1萬元，下降1.6%。其中：因公出國（境）費0.9萬元，比上年1萬元減少0.1萬元，下降1.6%；公務(wù)用車購置及運行費2.64萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費2.58萬元，與上年保持不變。
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五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
?????2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排190.49萬元，比上年181.24萬元增加9.28萬元，增長4.87%，主要原因是工作需要機關(guān)運行經(jīng)費的增加。其中：其中：辦公費14.53萬元，會議費0.5萬元，公務(wù)接待費0.8萬元，因公出國（境）費1萬元，公務(wù)用車運行維護費2.20萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元，機關(guān)工資福利支出132.38萬元，工資獎金津貼補貼96.16萬元，社會保障繳費2.86萬元，住房公積金11.54萬元，社會福利和救助0.18萬元，離退休費37.40萬元。
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（二）政府采購安排情況
?2017年本部門政府采購安排0萬元，采購購買自籌資金；其中：無工程類采購預算，無服務(wù)類采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛等。
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
無預算績效
(五)專業(yè)名詞解釋
(六)財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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