2018年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算
2018年
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算表
一、 年財政撥款收支總表
二、 年一般公共預(yù)算支出表
三、 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 年部門收支總表
七、 年部門收入表
八、 年部門支出表
第一部分2018年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算基本情況說明
一、基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部設(shè)五個職能科室（辦公室、干部科、黨派科、聯(lián)絡(luò)科、經(jīng)濟(jì)科），本級預(yù)算單位包括市臺聯(lián)，無下屬單位。
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部主要職能和工作是：
1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)方針、政策；向市委、市政府反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況提出意見和建議；協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，通報情況，反映意見和建議；為市委與市各民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好聯(lián)絡(luò)工作。
3、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；協(xié)同做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。
4、負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；歸口管理臺灣在野黨派、政治團(tuán)體的來訪工作。
5、調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，開展思想政治工作。
6、調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建設(shè)，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
7、指導(dǎo)縣（市、區(qū)）黨委統(tǒng)戰(zhàn)部和高校及有關(guān)單位統(tǒng)戰(zhàn)部門的工作；協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
8、負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9、承辦市委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部總編制數(shù)24名。其中行政編制21名，工勤編制3名。
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年財政供養(yǎng)人數(shù)51人。其中：在職22人，離退休29人。
（三）主要工作任務(wù)
貫徹執(zhí)行中央和省委有關(guān)方針、政策；調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策，向市委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
二、收入預(yù)算說明
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年收入預(yù)算1115.14萬元，（含一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款1115.14萬元）；比上年增加預(yù)算收入277.02萬元。主要原因是財政撥款增加。
三、支出預(yù)算說明：
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年支出預(yù)算1115.14萬元，比上年增加277.02萬元。其中：項(xiàng)目支出428萬元，比上年項(xiàng)目支出增加225.81萬元，增加的主要原因是2018年增加辦公樓租賃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；基本支出687.14萬元（含工資福利支出389.23萬元、商品服務(wù)支出59.59萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助238.32萬元），比上年增加51.21萬元。基本支出增加主要是由于人員的變動、部門預(yù)算填報口徑變化以及當(dāng)年行政事業(yè)工作任務(wù)的增加。
（一）一般公共服務(wù)支出
1. 行政運(yùn)行：363.32萬元，事業(yè)運(yùn)行4萬元；主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
2.其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出：424萬元，主要用于本單位完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的專項(xiàng)開支。
（二）社會保障和就業(yè)支出
歸口管理的行政單位離退休：283.9萬元，主要用于離退休人員開支。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
1.行政單位醫(yī)療：8.69萬元，主要用于單位醫(yī)療開支。
2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：0.43萬元，主要用于單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療。
（四）住房保障支出
住房公積金：30.8萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計 6.44萬元，比上年減少0.2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 1.8萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的28%，比上年減少0.2萬元；本年減少的原因是預(yù)計本年度因公出國出境的護(hù)照辦理費(fèi)用減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元，與上年持平，占“三公”經(jīng)費(fèi)的41%；公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元，與上年持平；占“三公”經(jīng)費(fèi)31 %。
五、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計59.59萬元。包括：辦公費(fèi) 11.6萬元、印刷費(fèi) 0 萬元、郵電費(fèi) 5.87 萬元、差旅費(fèi) 5 萬元、會議費(fèi) 2 萬元、福利費(fèi) 0 萬元、日常維修費(fèi) 3萬元、專用材料 0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi) 5萬元、辦公用房水費(fèi) 1.1萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.2 萬元、其他商品和服務(wù)支出 3 萬元。
（二）政府采購情況
2018年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部安排政府采購資金5萬元，主要用于采購辦公設(shè)施設(shè)備和辦公家具。辦公用具采購預(yù)算5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值 200萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算安未排購置一般公務(wù)用車、單位價值100
萬元以上通用設(shè)備 、單位價值200萬元以上專用設(shè)備。
2018年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年財政項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般共預(yù)算撥款428萬元。
（五）：專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。
第二部分： 中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算表格
附件：2018年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部預(yù)算表格
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
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