2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算
2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算表
一、 2018年財政撥款收支總表
二、 2018年一般公共預(yù)算支出表
三、 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2018年部門收支總表
七、 2018年部門收入表
八、 2018年部門支出表
第一部分 2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
中共湛江市委老干部局是為市委管理老干部的工作機(jī)構(gòu)。其中老干部包括離休干部和副處級以上退休干部。主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)老干部工作的方針、政策；制訂或參與制訂我市老干部工作政策、規(guī)定；檢查督促老干部工作各項政策、規(guī)定的落實。
2、負(fù)責(zé)宏觀管理老干部工作 ，提出改進(jìn)工作 的意見和建議。
3、督促落實老干部的政治待遇、生活待遇和保障機(jī)制的建立健全。
4、組織協(xié)調(diào)老干部參加重大活動；指導(dǎo)老干部活動場所、老干部(老年)大學(xué)、干休所的管理和服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)市外和市轄各縣（市）老干部來湛的接待工作；協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作；指導(dǎo)有關(guān)單位老干部喪事辦理工作。
6、指導(dǎo)老干部工作機(jī)構(gòu)的自身建設(shè)、組織培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織和引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用；負(fù)責(zé)老干部工作調(diào)研、宣傳、信息、統(tǒng)計、信訪等工作。
7、承辦市委和市委組織部及省委組織部老干部局交辦的其他事項。
8、指導(dǎo)我市各級關(guān)心下一代工作委員會辦公室開展工作；承擔(dān)市關(guān)心下一代委員會的日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：廳（委、局、辦）本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬非獨(dú)立核算單位預(yù)算。列入預(yù)算編制的下屬非獨(dú)立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(赤坎老干部休養(yǎng)所)、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(霞山老干部休養(yǎng)所)、湛江市老干部活動中心、湛江市第二老干部活動中心、湛江市老干部大學(xué)。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況。
我局內(nèi)設(shè)4個職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科。列入預(yù)算編制的下屬非獨(dú)立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(赤坎老干部休養(yǎng)所)、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(霞山老干部休養(yǎng)所)、湛江市老干部活動中心、湛江市第二老干部活動中心、湛江市老干部大學(xué)。我局行政編制25名，行政工勤編制4名，財政全額供給人員26人（其中全額供給行政編制人員23人，行政工勤人員3人）；下屬單位共有事業(yè)編制49名（其中，依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制49名），財政全額供給43人（其中，全額供給依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制人員32人，全額供給依照公務(wù)員法管理工勤人員11人）。全額供給離休人員2人，全額供給退休人員33人，退休合同制工人3人。
二、收入預(yù)算說明
2018年本部門收入預(yù)算2761.5萬元，比上年減少5898.7萬元，下降68%，主要原因是項目收入減少。
三、支出預(yù)算說明
2018年本部門支出預(yù)算2761.5萬元，比上年減少5898.7萬元，下降68%，主要原因是項目收入減少。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排55萬元，比上年減少15.1萬元，下降21.5%，主要原因是接待任務(wù)減少和厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)50萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年減少14.8萬元，下降74.7%，主要原因是接待任務(wù)減少和厲行節(jié)約。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排123.8萬元，比上年增加27.88萬元，增長29.06%，主要原因是下屬事業(yè)單位湛江市老干部活動中心、湛江市第二老干部活動中心、湛江市老干部大學(xué)獲批參照公務(wù)員管理，人員增加。其中：辦公費(fèi)31.8萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)12.66萬元，差旅費(fèi)6萬元，會議費(fèi)3萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)2萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)26萬元，辦公用房水電費(fèi)17萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬元等。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購安排39萬元，其中：貨物類采購預(yù)算39萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至２０１７年１２月３１日， 我局所屬各預(yù)算單位共有車輛４輛，其中，一般公務(wù)用車４輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車０輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車０輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備０臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備０臺（套）。
（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，本部門沒有績效評價的重點(diǎn)項目。
(五)專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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