2018年湛江市城市規(guī)劃局部門(mén)預(yù)算
2018年湛江市城市規(guī)劃局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年湛江市城市規(guī)劃局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市城市規(guī)劃局部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門(mén)收支總表
七、2018年部門(mén)收入表
八、2018年部門(mén)支出表
第一部分
2018年湛江市城市規(guī)劃局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、 部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)勘察測(cè)量和城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針、政策，制訂我市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織編制城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、城市近期建設(shè)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地段的城市設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)組織編制或參與協(xié)調(diào)城市各專項(xiàng)規(guī)劃；指導(dǎo)各區(qū)政府組織編制村莊規(guī)劃，組織審批村莊規(guī)劃；指導(dǎo)各縣（市）城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施和管理，承擔(dān)市人民政府交辦的城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的審查報(bào)批和監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)審查城市分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃并上報(bào)市政府審批，審批修建性詳細(xì)規(guī)劃和規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的建制鎮(zhèn)總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)城市景觀環(huán)境的規(guī)劃（包括城市雕塑、建筑小品、城市照明景觀、戶外廣告規(guī)劃等）；參與大、中型重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目選址工作，核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)；負(fù)責(zé)按有關(guān)程序辦理國(guó)家、省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和大型建設(shè)項(xiàng)目選址的報(bào)批手續(xù)；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理，提出地塊規(guī)劃條件，核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑物、構(gòu)筑物、道路、綠化、管線、地下空間和其他工程建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)建審批，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的批后管理工作。對(duì)違反規(guī)劃的行為及時(shí)告知湛江市城市管理行政執(zhí)法局依法處理；負(fù)責(zé)核實(shí)建設(shè)工程是否符合規(guī)劃條件，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)意見(jiàn)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)管理和規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息系統(tǒng)建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)城建檔案管理工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃勘察測(cè)量管理工作，擬定城鄉(xiāng)勘察測(cè)量規(guī)劃、計(jì)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，管理勘察測(cè)量成果和永久性測(cè)量標(biāo)志；負(fù)責(zé)湛江市城市規(guī)劃委員會(huì)的日常工作；承辦市政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
派出機(jī)構(gòu)（分局）職能：參與編制轄區(qū)內(nèi)村莊修建性詳細(xì)規(guī)劃；受理轄區(qū)內(nèi)八層（含八層）以下住房建設(shè)工程單體報(bào)建，提出初審意見(jiàn)，報(bào)市城市規(guī)劃局審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)住房批后管理；協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)違法建設(shè)行為；負(fù)責(zé)本分局審批的建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)工作。
下屬事業(yè)單位湛江市城市基本建設(shè)檔案館職能：有計(jì)劃地接收、保管帶全市性需要長(zhǎng)期和永久保留的城建檔案；提供利用，為城市的生產(chǎn)、建設(shè)和科研服務(wù)；對(duì)城建所屬單位的技術(shù)檔案工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
湛江市城市規(guī)劃編制研究與信息中心職能：負(fù)責(zé)開(kāi)展城市長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略研究，提出城市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；負(fù)責(zé)重大規(guī)劃項(xiàng)目的設(shè)計(jì)招標(biāo)文書(shū)的起草、規(guī)劃方案征集；負(fù)責(zé)規(guī)劃信息、資料的收集分析工作；為城市規(guī)劃管理和有關(guān)單位提供城市規(guī)劃信息、技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)擬定有關(guān)城市規(guī)劃、城市勘察測(cè)量的地方技術(shù)性規(guī)定等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市城市規(guī)劃局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括湛江市城市基本建設(shè)檔案館、湛江市城市規(guī)劃編制研究與信息中心。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況。
湛江市城市規(guī)劃局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃編制管理科、綜合規(guī)劃審批科、建設(shè)工程管理科、城鎮(zhèn)規(guī)劃管理科、市政和勘測(cè)管理科、法制科、總工程師室。核定事業(yè)編制38名，后勤服務(wù)人員數(shù)6名。實(shí)有事業(yè)編制人員37名，后勤服務(wù)人員6名；離休人員1名，退休人員16名，離崗?fù)损B(yǎng)人員1名。
派出機(jī)構(gòu)：湛江市城市規(guī)劃局赤坎分局、霞山分局、坡頭分局、麻章分局。核定事業(yè)編制分別為5、6、7、7名，各配備后勤服務(wù)人員數(shù)1名?，F(xiàn)實(shí)有事業(yè)編制人員分別為4、5、6、7名，后勤服務(wù)人員各為1名；退休人員赤坎10名、霞山5名、坡頭3名、麻章3名。
下屬事業(yè)單位：湛江市城市基本建設(shè)檔案館核定事業(yè)編制12名（其中全額撥款8名，自收自支4名），現(xiàn)實(shí)有全額撥款事業(yè)編制人員7人，自收自支2人。湛江市城市規(guī)劃編制研究與信息中心核定全額撥款事業(yè)編制10名，現(xiàn)實(shí)有9人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年本部門(mén)收入預(yù)算8227.96萬(wàn)元，比上年收入預(yù)算1587.04萬(wàn)元增加6640.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)418.45%，主要原因是2018年進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向和金額，落實(shí)實(shí)施部門(mén)，列入部門(mén)預(yù)算。根據(jù)財(cái)政年度預(yù)算安排，將原不下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算以政府性基金預(yù)算方式進(jìn)行安排。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年本部門(mén)支出預(yù)算8227.96萬(wàn)元，比上年增加6640.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)418.45%。主要原因是2018年進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向和金額，落實(shí)到各具體實(shí)施部門(mén)，列入部門(mén)預(yù)算，以及新增部分專項(xiàng)編制經(jīng)費(fèi)，將原不下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算以政府性基金預(yù)算方式進(jìn)行安排。其中：一般公共預(yù)算安排1727.96萬(wàn)元，比上年的1587.04萬(wàn)元增加140.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.88%；政府性資金預(yù)算安排6500萬(wàn)元，增加的原因是為提高預(yù)算準(zhǔn)確性和合理性，根據(jù)財(cái)政年度預(yù)算安排，將原不下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算以政府性基金預(yù)算方式進(jìn)行安排。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排21萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下達(dá)預(yù)算14.6萬(wàn)元有誤，根據(jù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，我局公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算應(yīng)為10.2萬(wàn)元，因此2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算應(yīng)為16.6萬(wàn)元，比上年減少3.87萬(wàn)元，下降18.9%。主要原因是2018年進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向和金額，落實(shí)到各具體實(shí)施部門(mén)，列入部門(mén)預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)6萬(wàn)元，與上年相比減少4萬(wàn)元，下降40%，主要原因是根據(jù)我局實(shí)際情況，2018年因工作需要將開(kāi)展符合國(guó)家有關(guān)因公出國(guó)（境）調(diào)整及放寬政策的公務(wù)活動(dòng)，計(jì)劃因公出國(guó)人數(shù)有所減少； 2018年本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2萬(wàn)元，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行保有量不變，但隨著車齡增加，油耗、維修維護(hù)、車輛保險(xiǎn)等方面支出有所增加，計(jì)劃通過(guò)加強(qiáng)車輛管理降低運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，費(fèi)用與上年相比持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支，公務(wù)接待活動(dòng)大大減少，正常公務(wù)接待活動(dòng)的費(fèi)用支出基本趨于平穩(wěn)。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排189.59萬(wàn)元，比上年增加47.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，主要原因是在職及退休人員增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之增加。其中：辦公費(fèi)80.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.25萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用42.14萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出35萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排691.54萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算474.04萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算217.5萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，本部門(mén)2018年重點(diǎn)項(xiàng)目涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款500萬(wàn)元，其中安排湛江規(guī)劃展覽館優(yōu)化布展政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目500萬(wàn)元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的從職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需發(fā)延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
第二部分
2018年湛江市城市規(guī)劃局部門(mén)預(yù)算表
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)