湛江市人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門預(yù)算
湛江市人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門預(yù)算編制說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。湛江市人力資源和社會(huì)保障局是主管人力資源和社會(huì)保障事務(wù)的市人民政府組成部門，設(shè)18個(gè)職能科室，下屬單位共有5個(gè)，分別是：湛江市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局、湛江市就業(yè)服務(wù)中心、湛江市高級(jí)技工學(xué)校、湛江市第二技工學(xué)校、湛江市商業(yè)技工學(xué)校。我局職能：貫徹執(zhí)行省、市人力資源和社會(huì)保障發(fā)展方針政策，建立人力資源市場，促進(jìn)就業(yè)工作，建立社會(huì)保障體系，建立工資分配政策，安置專業(yè)干部。
（二）人員情況。我局行政編制74名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制1名，行政工勤編制10名，事業(yè)編制41名，財(cái)政全額供給人員215人，其中全額供給在職人員122人，全額供給離休人員8人，全額供給退休人員85人。下屬單位共有事業(yè)編制326人，離退休人員共246人。
二、預(yù)算年度主要工作任務(wù)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂并組織實(shí)施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，負(fù)責(zé)技工學(xué)校管理，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人力培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。統(tǒng)籌擬訂城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的配套政策，組織實(shí)施統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，會(huì)同有關(guān)部門編制本市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。
（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金正常運(yùn)行。
（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革及擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才的選拔和培養(yǎng)工作。
（八）組織實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計(jì)劃的編制下達(dá)工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作，組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理，組織實(shí)施公務(wù)員法工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂市榮譽(yù)制度和政策獎(jiǎng)勵(lì)制度。
（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）組織實(shí)施勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十二）承辦市委、市政府及省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局交辦的其他事項(xiàng)。
三、收入預(yù)算說明
2018年我局收入預(yù)算77,239.47萬元，比上年增加65,263.46萬元，主要原因：一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向和金額，落實(shí)到具體實(shí)施部門，列入部門預(yù)算；二是加大資金投入完善社會(huì)保障積極促進(jìn)就業(yè)，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)低保制度，促進(jìn)解決下崗失業(yè)人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、困難群體的就業(yè)問題。
四、支出預(yù)算說明
2018年預(yù)算支出77,239.47萬元。其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款75814.47萬元，財(cái)政專戶撥款1425萬元。
2018年預(yù)算支出按用途劃分，基本支出預(yù)算7,879.87萬元，占10.2%，比上年增加2,904.36萬元。其中：工資福利支出4,975.51萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,089.33萬元，商品和服務(wù)支出815.03萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算69,359.6萬元，占89.8%，比上年增加64,021.57萬元。
2018年預(yù)算支出按功能項(xiàng)目劃分，教育支出4,425.04萬元，比上年增加1138.74萬元，增幅34.65%，社會(huì)保障和就業(yè)支出43,213.2萬元，比上年增加34898.2萬元，增幅419.7%，醫(yī)療衛(wèi)生支出29,403.77萬元，比上年增加29253.09萬元，住房保障支出197.46萬元，比上年減少26.57萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出815.03萬元，比2016年增加442.43萬元，增長10.19%。主要原因是：為了更好對(duì)學(xué)生檔案及就業(yè)方面的管理，促進(jìn)學(xué)生就業(yè)，2018年加大了對(duì)技工學(xué)校管理經(jīng)費(fèi)的投入。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)24.9萬元、印刷費(fèi)10萬元、郵電費(fèi)42.64萬元、差旅費(fèi) 26萬元、會(huì)議費(fèi)7萬元、日常維修費(fèi)25萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)80.2萬元、辦公用房水費(fèi)5萬元、電費(fèi)34.1萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.4萬元、其他商品和服務(wù)支出 7萬元等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算92.4萬元，比上年減少39.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)22萬元，比上年減少7.5萬元；2018年預(yù)算沒有因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.4萬元，比上年減少32萬元，2018年預(yù)算沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用。
（三）政府采購支出說明
2018年本部門政府采購預(yù)算支出3602.38萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算80.2萬元；圖書、檔案采購預(yù)算 70萬元；其他貨物采購預(yù)算支出420.04萬元；政府采購工程預(yù)算支出1860萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算支出1172.14萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)500萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)216萬元、商務(wù)服務(wù)456.14萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
由于2015年9月份公務(wù)用車改革，本部門只保留車輛27輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車26輛，其他用車主要是用于社保擴(kuò)面征繳、各類考試考務(wù)用車和學(xué)校教學(xué)用車。單位價(jià)值1萬元以上通用設(shè)備28臺(tái)（套），單位價(jià)值1萬元以上專用設(shè)備275臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值 1萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值1萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款67934.6萬元，財(cái)政專戶當(dāng)年撥款1425萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目包括城鄉(xiāng)居民醫(yī)保市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金29250萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼資金31897萬元、市級(jí)技工院校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助1256萬元等等。
（六）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。
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