湛江市人民政府地方志辦公室2018年度部門預(yù)算公開
湛江市人民政府地方志辦公室2018年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2018 年市政府地方志辦部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018 年市政府地方志辦部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
十、2018年湛江市市直單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一、2018年政府采購預(yù)算計(jì)劃表
第一部分 2018年市政府地方志辦部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
湛江市人民政府地方志辦公室（簡稱市政府地方志辦公室）是市人民政府主管全市地方志事業(yè)和開展地方志工作的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，正處級建制。其主要職能是：
（1）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)地方志工作的方針、政策和法規(guī)；制訂我市地方志工作的具體規(guī)劃、管理辦法、實(shí)施細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)等。
（2）貫徹國務(wù)院、省人民政府關(guān)于志書“每20年左右續(xù)修一次”的原則，負(fù)責(zé)社會主義時(shí)期新編《湛江市志》的組織編纂、修訂、送審、出版以及續(xù)修等工作。
（3）收集、積累市情資料、逐年編纂出版《湛江年鑒》以及其它專著、系列書，積累系統(tǒng)的完整的市情資料。
（4）指導(dǎo)、審查和協(xié)調(diào)全市縣（市、區(qū)）和市直單位綜合志、部門志、專業(yè)志編修出版。
（5）承擔(dān)上級下達(dá)的有關(guān)市情情況的收集、整理任務(wù)。
（6）開展市情咨詢和地情研究，充分利用志辦存有市情資料信息，為市領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，為地情宣傳提供資料。
（7）搜集整理、收藏地方文獻(xiàn)和有關(guān)市情專著資料。
（8）負(fù)責(zé)湛江市地方志辦公室的日常工作。
（9）承擔(dān)全市地方志干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（10）承辦市委、市政府及省志辦交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本辦內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室。經(jīng)市定編辦核定：市政府地方志辦公室總編制數(shù)8名(參公管理事業(yè)單位)。其中:事業(yè)編制7名，后勤人員編制1名。2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)16名。其中：在職9名，退休7名。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算367.03萬元，其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款367.03萬元。比上年收入預(yù)算302.5萬元增加64.53萬元，增加21.33%。主要原因是：1、2018年起調(diào)增人員工資，故基本收入增加；2、2018年新增專項(xiàng)項(xiàng)目，故項(xiàng)目收入比上年88萬元增加51萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算367.03萬元，比上年收入預(yù)算302.5萬元增加64.53萬元，增加21.33%。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出150.21萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出160.36萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）1萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助55.46萬元; 按部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出預(yù)算228.03萬元，其中：工資福利支出150.21萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出55.46萬元；一般商品和服務(wù)支出22.36萬元。2、項(xiàng)目支出預(yù)算139萬元。
支出預(yù)算比上一年增加的主要原因是：1、2018年起調(diào)整工資數(shù)；2、2018年新增專項(xiàng)項(xiàng)目，故項(xiàng)目支出比上年88萬元增加51萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年湛江市人民政府地方志辦公室財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.00萬元，與上年保持一致，主要原因：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，與上年保持一致，主要原因：2018年無因公出國（境）計(jì)劃；公務(wù)用車費(fèi)2.20萬元（包括公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬元），占“三公”經(jīng)費(fèi)總額73.33%，由于沒有增加公務(wù)車保有量，故與上年保持一致，主要原因：2018年無公務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額26.67%，與上年保持一致，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22.36萬元，比上年減少了0.87萬元，下降3.75%，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)1.00萬元、印刷費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.50萬元、郵電費(fèi)3.41萬元、差旅費(fèi)2.00萬元、會議費(fèi)2.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)1.50萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)1.00萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬元、其他交通費(fèi)用6.95萬元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年，本辦政府采購預(yù)算安排76.00萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1.00萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類（印刷、出版類）采購預(yù)算75.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本辦占有使用車輛情況為：共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。2018年無購置或報(bào)廢計(jì)劃。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年本辦沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，故不設(shè)置重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收支。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)之和一致。
第二部分 2018 年市政府地方志辦部門預(yù)算表
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