2018年湛江市司法局部門預(yù)算
2018年湛江市司法局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年湛江市司法局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市司法局部門預(yù)算表
一、 2018年財(cái)政撥款收支總表
二、 2018年一般公共預(yù)算支出表
三、 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、 2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、 2018年部門收支總表
八、 2018年部門收入表
九、 2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市司法局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1. 湛江市司法局主要職能是：市司法局目前主要承擔(dān)11項(xiàng)工作職能：一是指導(dǎo)、監(jiān)督強(qiáng)制隔離戒毒的執(zhí)行工作；二是指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)有關(guān)防范和處理邪教問題的工作；三是負(fù)責(zé)全市法制宣傳教育工作；四是指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。依法負(fù)責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。五是指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市法律援助工作和市公職律師事務(wù)所工作。六是指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。七是組織實(shí)施全市國家司法考試工作。八是依法負(fù)責(zé)全市面向社會(huì)的司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作。九是負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、警用車輛及服裝管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。十是指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，組織、指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作，協(xié)助管理縣（市、區(qū)）司法行政機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)班子。十一是指導(dǎo)、監(jiān)督律師協(xié)會(huì)、司法鑒定協(xié)會(huì)及司法行政系統(tǒng)干警和基層法律人員的培訓(xùn)工作。
2.湛江市第一強(qiáng)制隔離戒毒所和湛江市第二強(qiáng)制隔離戒毒所主要職能是：貫徹執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒和戒毒康復(fù)管理工作方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)；依法收容強(qiáng)制隔離戒毒的人員以及自愿戒毒康復(fù)的人員，并實(shí)行嚴(yán)格管理；對(duì)戒毒康復(fù)人員實(shí)施政治、法律、文化、技術(shù)教育，組織戒毒康復(fù)人員進(jìn)行勞動(dòng)改造；組織和部署強(qiáng)制隔離戒毒場(chǎng)所、戒毒康復(fù)場(chǎng)所的執(zhí)法管理和安全防范工作；承辦市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
3.湛江市法制教育學(xué)校主要職能是：上級(jí)相關(guān)部門要求，負(fù)責(zé)對(duì)市轄區(qū)內(nèi)有關(guān)學(xué)員進(jìn)行教育轉(zhuǎn)化工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市司法局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位一共4個(gè)編制預(yù)算單位。下屬單位具體包括：江市第一強(qiáng)制隔離戒毒所、湛江市第二強(qiáng)制隔離戒毒所和湛江市法制教育學(xué)校。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市司法局（含湛江市法律援助中心、湛江市公職律師事務(wù)所、市法制教育學(xué)校、廣東省湛江市粵西公證處、廣東省湛江市港城公證處、廣東省湛江市海灣公證處、湛江市第一強(qiáng)制隔離戒毒所和湛江市第二強(qiáng)制隔離戒毒所）總編制數(shù)350名。其中：政法專項(xiàng)編制271名（市司法局60名；湛江市法律援助中心4名；湛江市第一強(qiáng)制隔離戒毒所110名；湛江市第二強(qiáng)制隔離戒毒所97名），另有后勤服務(wù)人員42名(市司法局10名；湛江市第一強(qiáng)制隔離戒毒所17名;湛江市第二強(qiáng)制隔離戒毒所15名)，核撥事業(yè)編制17名，其中：市公職所10名（依照公務(wù)員管理），市法制教育學(xué)校7名（財(cái)政核撥）；自收自支事業(yè)編制20名（廣東省湛江市粵西公證處10名；廣東省湛江市港城公證處5名；廣東省湛江市海灣公證處5名）。
二、收入預(yù)算說明
2018年本部門收入預(yù)算7992.97萬元，比上年增加250.58萬元，增長(zhǎng)3.24%，主要原因是：2018年公共安全收入比2017年增加239.04萬元，2018年社會(huì)保障和就業(yè)收入比2017年增加80.98萬元，2018年住房保障收入比2017年下降73.34萬元（財(cái)政預(yù)算批復(fù)科目變更），體現(xiàn)出政府對(duì)公共安全和社會(huì)保障和就業(yè)方面的重視逐年加強(qiáng)，提高對(duì)公務(wù)人員社會(huì)保障水平。
三、支出預(yù)算說明
2018年本部門支出預(yù)算7992.97萬元，比上年增加250.58萬元，增長(zhǎng)3.24%，主要原因是：2018年公共安全支出比2017年增加239.04萬元，增長(zhǎng)3.7%；2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出比2017年增加80.98萬元，增長(zhǎng)9.3%；2018年住房保障支出比2017年下降73.34萬元（財(cái)政預(yù)算批復(fù)科目變更），明顯看出政府對(duì)我們公務(wù)人員社保方面的加大投入，以及對(duì)維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出投入和重視，都有逐年加強(qiáng)趨勢(shì)。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排94.33萬元，比上年持平，無增減，主要原因是物價(jià)逐年上漲，預(yù)算金額雖然與上年持平，實(shí)際是逐年遞減趨勢(shì)，我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算開支呈現(xiàn)逐年只減不增的要求。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是我部門2017年并沒有因公出國（境）預(yù)算計(jì)劃，故預(yù)算為零；公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出67.83萬元，其中公務(wù)用車購置0元，與上年持平，原因?yàn)?018年財(cái)政無批復(fù)該項(xiàng)預(yù)算，故預(yù)算數(shù)為零，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算67.83萬元，與上年持平，無增減，原因?yàn)槠嚲S修維護(hù)物價(jià)逐年上漲，預(yù)算金額雖然與上年持平，且公車逐年老化原因，實(shí)質(zhì)性是遞減預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)26.5萬元，與上來持平，無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降，而且消費(fèi)水平和物價(jià)逐年上漲，實(shí)質(zhì)性是遞減預(yù)算。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排685.79萬元，比上年增加2.2萬元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因是我部門在職人員人數(shù)增加，在編人數(shù)變化會(huì)導(dǎo)致固定人均標(biāo)準(zhǔn)情況下公用經(jīng)費(fèi)和通訊補(bǔ)貼等隨之相應(yīng)增加。其中：辦公費(fèi)48.87萬元，印刷費(fèi)7萬元，咨詢費(fèi)1萬元，手續(xù)費(fèi)1萬元，水費(fèi)13萬元，電費(fèi)46萬元，郵電費(fèi)92.74萬元，差旅費(fèi)15萬元，維修（護(hù)）費(fèi)39萬元，會(huì)議費(fèi)15萬元，培訓(xùn)費(fèi)26.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)16.5萬元，勞務(wù)費(fèi)4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)22萬元，福利費(fèi)80萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元，其他交通費(fèi)用160.18萬元，其他商品和服務(wù)支出41萬元。
（二）政府采購安排情況
湛江市司法局部門2018年政府采購預(yù)算情況按照各單位情況說明如下：
（1）湛江市司法局（本級(jí)）2018政府采購預(yù)算合計(jì)96萬元，其中計(jì)劃政府采購物資有：通用設(shè)備采購預(yù)算33.3萬元，合計(jì)采購辦公桌椅5套，預(yù)算0.4萬元；傳真機(jī)5臺(tái)，預(yù)算1萬元；電腦10臺(tái)，預(yù)算5萬元；打印機(jī)3臺(tái)，預(yù)算0.6萬元；一體復(fù)印機(jī)臺(tái)，預(yù)算3萬元；攝影器材1臺(tái)，預(yù)算5萬元等其他設(shè)備18.3萬元。辦公消耗采購預(yù)算22.7萬元，合計(jì)包括購買檔案夾5萬元、墨盒5萬元、打印紙3.8萬元等其他消耗品8.9萬元。報(bào)廢警車兩臺(tái)，新增購買警車預(yù)算40萬元。
（2）湛江市第一強(qiáng)制隔離戒毒所2018政府采購預(yù)算合計(jì)240.3萬元，其中計(jì)劃政府采購物資有：通用設(shè)備采購預(yù)算70臺(tái)，合計(jì)采購預(yù)算20.3萬元，辦公消耗采購預(yù)算24批次，合計(jì)采購預(yù)算30萬元，專用設(shè)備采購預(yù)算2臺(tái)，合計(jì)采購預(yù)算20萬元，印刷服務(wù)采購預(yù)算10批次，合計(jì)采購預(yù)算10萬元，交通工具維護(hù)年度采購預(yù)算30萬元，購置汽車一輛，采購預(yù)算合計(jì)25萬元，其他物資采購預(yù)算700套，合計(jì)采購預(yù)算20萬元，警察服裝費(fèi)采購預(yù)算1批次，合計(jì)采購預(yù)算40萬元，藥品及醫(yī)療耗材采購預(yù)算30萬元，監(jiān)控保安設(shè)備采購預(yù)算10萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物采購預(yù)算2臺(tái)，合計(jì)采購預(yù)算5萬元。
（3）湛江市第二強(qiáng)制隔離戒毒所2018年的政府采購計(jì)劃預(yù)算為23.28萬元，其中計(jì)劃政府采購物資有：伙房設(shè)備一批，預(yù)算1.5萬元；臺(tái)式電腦一批，預(yù)算7.2萬元；筆記本電腦一批，預(yù)算5.5萬元；打印多功能一體機(jī)一批，預(yù)算1.6萬元；打印機(jī)一批,預(yù)算1.3萬元; 速印機(jī)一臺(tái)，預(yù)算2萬元；掃描儀一批,預(yù)算0.18萬元;印刷業(yè)務(wù)用表格等,預(yù)算4萬元。
（4）湛江市法制教育學(xué)校我校2018年政府采購預(yù)算計(jì)劃4萬元，其中計(jì)劃政府采購物資有：預(yù)算購買1.5匹空調(diào)7臺(tái)，費(fèi)用約2萬元；教學(xué)用臺(tái)式計(jì)算機(jī)4臺(tái)，費(fèi)用約2萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月31日，湛江市司法局部門所屬各預(yù)算單位共有車輛25輛，其中，一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛。下屬各單位無價(jià)值100萬元以上和50萬元以上通用設(shè)備。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車3輛，單位價(jià)值100萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款388萬元，當(dāng)年預(yù)算無政府性基金當(dāng)年撥款。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)