2018年湛江市接待處部門預(yù)算
2018年湛江市接待處部門預(yù)算
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目??錄
第一部分 ?2018年湛江市接待處部門預(yù)算基本情況說明
部門基本情況
主要職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
收入預(yù)算說明
支出預(yù)算說明
“三公”經(jīng)費(fèi)說明
其他需要說明的情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
政府采購安排情況
國有資產(chǎn)占有使用情況
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
專業(yè)名詞解釋
第二部分 ??2018年湛江市接待處部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
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第一部分2018年湛江市接待處部門預(yù)算
基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、湛江市接待處主要職責(zé)是負(fù)責(zé)前來湛江視察、調(diào)研的中央首長、國家各部（委、辦、局）、各省、自治區(qū)、直轄市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助接待本省各市的領(lǐng)導(dǎo)和大型接待任務(wù)的組織和協(xié)調(diào)工作；協(xié)助做好省委、省政府在湛召開大型會議的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)做好來湛考察地方工作的軍級以上部隊(duì)首長的接待工作；樹立良好形象，積極宣傳本市改革開放、投資環(huán)境、自然資源、人文景點(diǎn)、名優(yōu)產(chǎn)品，為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；建立健全接待工作規(guī)范化制度，加強(qiáng)兩個文明建設(shè)；加強(qiáng)接待基地建設(shè)，完善服務(wù)設(shè)施，不斷提高服務(wù)檔次；對縣（市、區(qū)）接待部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；密切同各有關(guān)單位的聯(lián)系，共同完成市委、市人大、市政府和市政協(xié)交給的接待任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門預(yù)算無下屬單位，部門預(yù)算為處本級預(yù)算。
2、本部門內(nèi)設(shè)辦公室、接待一科、接待二科、管理科4個職能科（室）。共有編制21名，其中參公事業(yè)編制16名，工勤編制5名?，F(xiàn)有在職人員20人，其中參公事業(yè)編制15人，工勤5名。離退休人員13人。
二、收入預(yù)算說明
2018年本部門預(yù)算收入數(shù)為 1757.53?萬元，比上年減少54.34萬元，下降3%，主要原因是2017年加強(qiáng)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模，“三公”經(jīng)費(fèi)支出有所下降，2018年的預(yù)算經(jīng)費(fèi)相對減少。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算為1757.53?萬元，比上年減少54.34萬元，下降3%，主要原因是2017年加強(qiáng)管理，嚴(yán)控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1302.70萬元，比上年減少10.50萬元，減少1 %，下降原因主要是逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)為0萬元，比上年減少0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14.02萬元，比上年增加0.82萬元，增長6%，主要原因是接待工作量大、車輛使用頻繁，車輛費(fèi)用隨之增加；公務(wù)接待費(fèi)1288.68萬元，比上年減少11.32元，下降1%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.67萬元，比上年增加6.22萬元，增長15%，主要原因是增員,辦公費(fèi)相應(yīng)增加。其中：辦公費(fèi)22.80萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)3.65萬元、差旅費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元、其他交通費(fèi)用11.22萬元。
(二)政府采購安排情況
2018年本部門無政府采購安排，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
國有資產(chǎn)占有使用情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛14輛，其中，一般公務(wù)用車14輛（用于接待工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單位100萬元以上專用設(shè)備0臺，2017年無購置和報(bào)廢車輛。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
?我單位無績效管理項(xiàng)目。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位有用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????8、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
????9、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件：2018年湛江市接待處部門預(yù)算
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