湛江市農(nóng)業(yè)局2018年度部門預算
湛江市農(nóng)業(yè)局2018年度部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案，參與農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究并提出政策建議。
2、負責擬訂種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)有關產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施，參與制定相關涉農(nóng)政策。組織、指導、監(jiān)督全市農(nóng)業(yè)[含畜牧業(yè)（不含動物衛(wèi)生監(jiān)督）]行政執(zhí)法工作。
3、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制工作。研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議,指導農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權確權流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作。 擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，推動農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村經(jīng)營管理體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的培育、建設與發(fā)展。組織實施政策性農(nóng)業(yè)保險工作。
4、負責組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，實施農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向以及國家、省和市財政性資金安排建議，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議,擬訂農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施，配合財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
5、負責擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施， 促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護、促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)產(chǎn)品進出口的政策建議，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，指導休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展。
6、負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設，完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，負責食用農(nóng)產(chǎn)品（畜牧業(yè)、水產(chǎn)品除外）從種植環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估,發(fā)布有關農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，依法管理農(nóng)業(yè)標準化工作，組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證。
7、負責組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理。會同有關部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標準，指導農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展和農(nóng)機安全監(jiān)理。
8、負責農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預警與防控。指導植物防疫和檢疫體系建設，負責植物防疫檢疫的監(jiān)督工作。組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查與防控。
9、承擔農(nóng)業(yè)救災復產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議, 指導農(nóng)業(yè)救災和災后恢復生產(chǎn)，承擔農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應急管理。
10、負責制定農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和提出有關政策建議，指導現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和技術推廣體系建設,組織實施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術推廣。組織引進國外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進技術。負責農(nóng)業(yè)科技成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理，依法管理外來物種。
11、會同有關部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組 織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，組織實施農(nóng)村實用人才培訓和新型職業(yè)農(nóng)民培育工作。會同有關主管部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術資格和從業(yè)資格管理。
12、負責組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農(nóng)用地、宜農(nóng)灘 涂、宜農(nóng)濕地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責主管的野生植物保護工作。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設規(guī)劃。運用工程設施、農(nóng)藝、農(nóng)機、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
13、負責制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農(nóng)村可再 生能源綜合開發(fā)與利用，指導農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排。指導農(nóng)業(yè)面源污染治理有關工作，指導、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等的發(fā)展。
14、負責農(nóng)業(yè)信息體系建設，會同有關部門監(jiān)測分析農(nóng) 業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況,開展相關農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作,發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，指導農(nóng)業(yè)信息服務。
15、組織開展與外地農(nóng)業(yè)交流與合作。
16、承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
1、本部門預算為匯總預算，包括市局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心、市植物保護總站、市農(nóng)業(yè)技術推廣中心、市農(nóng)業(yè)科學研究院、市蓖麻蠶科學研究所、市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理干部學校等單位。
2、市局本級設11個內(nèi)設機構：辦公室（行政審批科）、人事科（離退休人員服務科)、發(fā)展計劃科（農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟體制與經(jīng)營管理科、農(nóng)產(chǎn)品加工管理科 (市綠色食品工作辦公室）、市場與經(jīng)濟信息科 (法規(guī)科)、科技教育科、種植業(yè)管理科、農(nóng)業(yè)機械化管理辦公室 (農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理辦公室）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與種子管理科、綜合行政執(zhí)法支隊 (農(nóng)業(yè)應急管理辦公室）。
市農(nóng)業(yè)局市直下屬有七單位：市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心、市植物保護總站、市農(nóng)業(yè)技術推廣中心、市農(nóng)業(yè)科學研究院、市蓖麻蠶科學研究所、市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理干部學校等單位。
我局機關行政編制56個，實有在職人數(shù)為55人，其中，行政實有在職人數(shù)53人，離崗退養(yǎng)人數(shù)2人，雇用制后勤人員2人。行政實有在職正處級職務人數(shù)1人，行政實有在職調(diào)研員1人，行政實有在職副處級職務人數(shù)5人，行政實有在職副調(diào)研員人數(shù)3人，行政實有在職正科級職務人數(shù)7人，行政實有在職主任科員人數(shù)5人，行政實有在職副科級職務人數(shù)11人，行政實有在職副主任科員人數(shù)5人，行政實有在職科員人數(shù)9人，參照公務員管理實有工勤人員6人。離退休干部88人，其中 離休干部3人，退休人員85人。
下屬單位事業(yè)編制442人，其中依照公務員管理事業(yè)編33人，核撥事業(yè)編107人，核補事業(yè)編302人。實有在職人數(shù)270人，雇用制后勤人員1人，離退休人員380人（其中離休干部3人）。
二、收入預算說明
2018年收入預算8733.37萬元。其中一般公共預算撥款收入7390.37萬元，比上年4676.24萬元增2714.13萬元，增長58.04 %，主要是人員經(jīng)費的住房改革津貼大幅增加；農(nóng)業(yè)種植保險保費補貼增加1363萬元；村級公益事業(yè)“一事一議”獎補經(jīng)費增加900萬元。基金預算撥款收入1343萬元，比上年增長100 %，主要是市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心實驗室建設及農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督檢測區(qū)域站建設等增加273萬元；農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記辦證數(shù)據(jù)平臺建設經(jīng)費增加600萬元；農(nóng)業(yè)信息化建設增加100萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算8733.37萬元，其中一般公共預算撥款支出7390.37萬元，基金預算撥款支出1343萬元。
2018年支出預算按經(jīng)濟分類劃分：
1、基本支出4488.37萬元，占總支出預算的51.39%，比上年4055.04萬元增433.33萬元，增長10.69%。其中：工資福利支出為2643.26萬元，比上年2383.56萬元增259.7萬元，增長10.90%，主要是人員變動及工資、住房改革等津貼補貼調(diào)增。對個人和家庭的補助支出為1079.54萬元，比上年1429.74萬元減少350.2萬元，下降24.49%，主要是住房改革津貼補貼計入工資福利支出。一般商品和服務支出為765.57萬元，比上年241.99萬元增523.58萬元，主要是市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理干部學校、市農(nóng)業(yè)推廣中心培訓、推廣等經(jīng)費支出增加。
2、項目支出為4245萬元，占總支出預算48.61%。較上年621.2萬元增3623.8萬元。主要是農(nóng)業(yè)種植保險保費補貼增加1363萬元；村級公益事業(yè)“一事一議”獎補經(jīng)費增加900萬元；市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心實驗室建設及農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督檢測區(qū)域站建設等增加273萬元；農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記辦證數(shù)據(jù)平臺建設經(jīng)費增加600萬元；以及以前年度不在年初預算中下達的市級農(nóng)業(yè)項目配套工作經(jīng)費增加。
四、“三公經(jīng)費”情況說明
2018年本部門“三公經(jīng)費”預算安排89.63萬元，比上年107.75萬元減少18.12萬元，下降16.82%。其中：因公出國（出境）費用預算為12萬元，比上年15萬元減少3萬元，下降20%；公務招待費預算6.35萬元，比上年7.45萬元萬元減少1.1萬元，下降14.77%；公務車運行維護費預算71.28萬元，比上年85.3萬元減少14.02萬元，下降16.44%。2018年我局認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”，嚴格控制各項費用支出，“三公經(jīng)費”預算支出逐年減少。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排205.54萬元，比上年224.36萬元減少18.82萬元，下降8.39%。主要原因是市委農(nóng)辦從我局中獨立出去，在編在職人員減少而造成機關運行經(jīng)費預算下降。其中：其中：辦公費26.3萬元、印刷費3.5萬元、手續(xù)費0.8萬元、水費4.3萬元、電費12.3萬元、郵電費22.02萬元、差旅費7.8萬元、維修(護)費8萬元、會議費4.9萬元、培訓費7.4萬元、公務接待費6.95萬元、專用材料費0.5萬元、專用燃料費0.5萬元、勞務費4萬元、委托業(yè)務費1萬元、工會經(jīng)費18萬元、公務用車運行維護費22萬元、其他交通費用費48.62萬元、其他商品和服務支出6.65萬元。
（二）政府采購安排情況說明
2018年，本部門政府采購安排138.47萬元，全部為貨物類采購。其中采購農(nóng)業(yè)機械設備6臺，合計18萬元，約占總額的13%；采購電腦、空調(diào)、復印機、打印機、辦公家具、會議室音響等辦公設備120.47萬元，約占總額的87%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年10月31日止，本部門占有使用資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額2607.77萬元，其中房屋建筑13203.9平方米；編辦批準的小汽車編制數(shù)18輛，實有汽車16輛，其中一般公務用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛；摩托車3輛、辦公電話106臺、電腦306臺、打印機119臺、復印機11臺、空調(diào)機175臺、一體化機27臺、傳真機12臺、其他設備10臺等。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
2018年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款2263萬元,其中農(nóng)業(yè)種植保險保費補貼1363萬元，村級公益事業(yè)“一事一議獎補900萬元；政府性基金當年撥款 1243萬元，其中農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證數(shù)據(jù)平臺建設經(jīng)費600萬元，熱帶南亞熱帶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設項目370萬元，農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督檢測區(qū)域站建設273萬元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門核撥給預算單位的財政預算資金，包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款等。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1、2018年財政撥款收支總表
2、2018年一般公共預算支出表
3、2018年一般公共預算基本支出表
4、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5、2018年政府性基金預算支出表
6、2018年部門收支總表
7、2018年部門收入表
8、2018年部門支出表
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