2018年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算
2018年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，草擬有關(guān)地方海洋漁業(yè)規(guī)范性文件、政策和制度；擬定、修編和實(shí)施海洋功能區(qū)劃、海洋主體功能區(qū)、海島保護(hù)開發(fā)規(guī)劃和海岸開發(fā)利用和保護(hù)工作。
2、承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)及信息發(fā)布的責(zé)任，組織實(shí)施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)、核算和節(jié)能減排等相關(guān)工作。
3、承擔(dān)管轄海域、海島管理和使用，組織海域界線、海岸線勘定和管理，負(fù)責(zé)涉海工程項(xiàng)目的有關(guān)工作。
4、承擔(dān)海域和海島環(huán)境等海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)，監(jiān)督管理海洋漁業(yè)自然保護(hù)區(qū)和特別保護(hù)區(qū)。
5、承擔(dān)海洋環(huán)境觀測(cè)預(yù)報(bào)、海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)，監(jiān)督漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，負(fù)責(zé)海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應(yīng)急工作。
6、承擔(dān)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)水生動(dòng)物疫病防控和水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，指導(dǎo)漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)漁業(yè)許可和漁港、漁船、漁機(jī)、漁具漁法和漁業(yè)電信的監(jiān)督管理，組織實(shí)施伏季休漁制度，承擔(dān)遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理工作。
8、組織實(shí)施“科技興?！薄ⅰ翱萍寂d漁業(yè)”戰(zhàn)略。組織開展海洋與漁業(yè)方面的對(duì)外交流與合作。
9、承擔(dān)海洋監(jiān)察、漁政管理、漁港監(jiān)督和漁業(yè)船舶監(jiān)督、檢驗(yàn)的責(zé)任。
10、承辦市人民政府和省海洋與漁業(yè)廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、湛江市海洋與漁業(yè)局的部門預(yù)算為匯總預(yù)算，由7個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成，包括：廣東省漁政總隊(duì)湛江支隊(duì)、廣東省漁政總隊(duì)東海大隊(duì)、湛江市漁業(yè)電訊管理辦公室、湛江市水產(chǎn)技術(shù)推廣中心站（加掛廣東省區(qū)域性水產(chǎn)技術(shù)推廣（湛江）中心、湛江市水生動(dòng)物防疫檢疫站）、湛江市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（加掛湛江市漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站）、湛江市海洋與漁業(yè)發(fā)展研究中心（加掛廣東省（湛江）區(qū)域性水產(chǎn)試驗(yàn)中心，湛江市水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治中心）。
2、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
局本部科室7個(gè)：辦公室(政策法規(guī)科)、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、海域和海島管理科、資源環(huán)境管理科（海洋預(yù)報(bào)減災(zāi)科）、漁業(yè)綜合管理科（科技科）、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、人事科。
局本部共有行政編制35人（含工勤人員4人），離崗?fù)损B(yǎng)人員3人，離退休人員37人。另：市紀(jì)委派駐我局紀(jì)檢組編制4人（紀(jì)檢組編制歸市紀(jì)委統(tǒng)一管理）。
下屬單位共有行政編制122人；事業(yè)編制98人，其中：核撥事業(yè)編制20人、自籌事業(yè)編制78人；離退休人員61人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算4557.99萬(wàn)元，比上年增加562.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.07%，主要原因：一是征管經(jīng)費(fèi)列入2018年基本收支預(yù)算；二是2018年在職人員增加3人，退休人員增加6人。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算4,557.99萬(wàn)元，比上年增加562.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.07%，主要原因：一是征管經(jīng)費(fèi)列入2018年基本收支預(yù)算；二是2018年在職人員增加3人，退休人員增加6人。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排57.1萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元,下降0.87%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，堅(jiān)持“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的原則。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)46.1萬(wàn)元，比上年減少6.42萬(wàn)元,下降12.22%，主要原因是：2018年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，比上年增加5.92萬(wàn)元,增加116.54%，主要原因是：2018年日常工作的接待任務(wù)增大。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排469.85萬(wàn)元，比上年增加56.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.73%。增加的主要原因：一是征管經(jīng)費(fèi)列入2018年基本收支預(yù)算；二是2018年在職人員增加3人，退休人員增加6人。其中：辦公費(fèi)45萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)2.2萬(wàn)元、水費(fèi)4.3萬(wàn)元、電費(fèi)21.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)39.44萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)8萬(wàn)元、差旅費(fèi)31.4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)9.5萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)9.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.6萬(wàn)元、專用材料費(fèi)13萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)121.1、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46.1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用74.36萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出9.75萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算311.26萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算114.26萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算197萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用車輛總體情況為：共有車輛20輛，比上年減少1輛，其中：一般公務(wù)用車17輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備是2艘海監(jiān)執(zhí)法船艇。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
根據(jù)文件規(guī)定，2018年專項(xiàng)項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款300萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款472.22萬(wàn)元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各
項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3、非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國(guó)家權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國(guó)有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營(yíng)收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、政府收入的利息收入等。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件三：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
附件四：2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
附件五：2018年政府性基金預(yù)算支出表
附件六：2018年部門收支總表
附件七：2018年部門收入表
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