2018年度湛江市雷州青年運(yùn)河管理局預(yù)算公開
目錄
第一部分2018 年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018 年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門預(yù)算
基本情況說明
一、 部門基本情況
我局編制2018年部門預(yù)算新增2個(gè)獨(dú)立預(yù)算單位，其中：鶴地水庫管理所在原來部門預(yù)算中分離出來作為獨(dú)立預(yù)算單位編制預(yù)算，市區(qū)引水工程管理所為新增預(yù)算單位。另外，新增2個(gè)單位的退休人員暫不編制入2018年部門預(yù)算，待完善社保手續(xù)后再辦理增加。
我局2018年部門預(yù)算分為4部分，包括本部依公、鶴地水庫管理所財(cái)政全額撥款、市區(qū)引水工程管理所全額撥款、財(cái)政差額部分。
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
本次部門預(yù)算包括我局機(jī)關(guān)和9個(gè)下屬單位兩大部分。我局本部是市直正處級(jí)準(zhǔn)公益性水管參公管理事業(yè)單位，下屬9個(gè)事業(yè)事業(yè)單位中，2個(gè)為公益一類事業(yè)單位，7個(gè)為公益二類事業(yè)單位。
1.機(jī)關(guān)核定內(nèi)設(shè)6個(gè)科室及1個(gè)執(zhí)法分局：黨政辦公室、總工程師室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、工程管理科、安全生產(chǎn)管理科、紀(jì)檢監(jiān)察人事科以及水政執(zhí)法分局。
2.下設(shè)9個(gè)基層事業(yè)科級(jí)單位：鶴地水庫管理所、西運(yùn)河管理所、市區(qū)引水工程管理所、西埇管理所、西海河管理所、四聯(lián)管理所、東海河管理所、赤坎水庫管理所、廉南管理所。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門核定編制420個(gè),其中：機(jī)關(guān)參公編制48個(gè)，事業(yè)編制372個(gè)（核撥84個(gè)，事業(yè)核補(bǔ)288個(gè)）。本部門實(shí)有在編在職人員386人，其中：參公編制實(shí)有41人，核撥事業(yè)編制78人，核補(bǔ)事業(yè)編制267 人，離退休人員 450 人。
(三)主要工作任務(wù)
本部門按市委市政府的工作部署，主要任務(wù)是貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)水利法律、法規(guī)和水利工作的方針、政策，研究制定單位中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃按市委市政府的工作部署，負(fù)責(zé)雷州青年運(yùn)河工程（包括鶴地水庫、青年運(yùn)河灌區(qū)工程和四座小（一）型水庫）以及市區(qū)引水工程的管理、維修養(yǎng)護(hù)、防洪排澇、灌區(qū)城鎮(zhèn)居民生活安全供水、農(nóng)業(yè)灌溉、水資源保護(hù)及水利調(diào)度、生態(tài)資源環(huán)境保護(hù)、水政執(zhí)法、打擊非法采砂、水資源危機(jī)安全應(yīng)急處理，確保工程安全運(yùn)行；科學(xué)合理開發(fā)利用水土資源，充分發(fā)揮工程的效益。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算5561.09萬元，比上年同期增加收入預(yù)算3809.73萬元，增長(zhǎng)率217.53%，其中預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 3598.68萬元，比上年增加1847.32萬元，增長(zhǎng)率為105%，增長(zhǎng)主要原因是新增2個(gè)獨(dú)立預(yù)算單位及財(cái)政差額按公益二類單位標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算?；痤A(yù)算撥款1962.41萬元，比上年0萬元增1962.41萬元。
三、支出預(yù)算說明（含增減變動(dòng)情況）
2018年總支出預(yù)算5561.09萬元，比上年同期增加支出預(yù)算3809.73萬元，增長(zhǎng)率217.53%，增加原因主要是公益一、二類9個(gè)單位按核準(zhǔn)的工資福利標(biāo)準(zhǔn)增加基本支出1346.96萬元，增加率87.95%；項(xiàng)目預(yù)算2682.77比上年220萬元增加2462.77萬元。
支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出498.75萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1410.38萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）767.41萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（二）100萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2419.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助348.4萬元，其他支出16.8萬元。
按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出2878.32萬元，其中工資福利支出2391.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助348.4萬元，商品和服務(wù)支出138.25萬元，項(xiàng)目支出2682.77萬元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2018年度全局三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.60萬元，比2017年度增加15.40萬元，增長(zhǎng)率為61.11%，增加原因主要是財(cái)政從2018年起新增下達(dá)本單位下屬的2個(gè)公益單位的三公經(jīng)費(fèi)15.40萬元。
1、局本部25.20萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi)12萬元、公車運(yùn)行費(fèi)13.20萬元，與2017年度預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)率為0。
2、因本年度我局公益一類單位納入財(cái)政統(tǒng)發(fā)，財(cái)政第一次下達(dá)鶴地水庫所三公經(jīng)費(fèi)6.80萬元，其中招待費(fèi)5萬元、公車運(yùn)行費(fèi)1.80萬元。
3、因本年度我局公益一類單位納入財(cái)政統(tǒng)發(fā)，財(cái)政第一次下達(dá)市區(qū)引水工程管理所8.60萬元。其中:招待費(fèi)5萬元、公車運(yùn)行費(fèi)3.60萬元。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算95.38萬元，包括其中辦公費(fèi)11萬元、印刷費(fèi)2萬元、咨詢費(fèi)2萬元、手續(xù)費(fèi)1萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1.40萬元、郵電費(fèi)9.96萬元、差旅費(fèi)6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)12萬元、福利費(fèi)1.80萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.20萬元、其他交通費(fèi)用25.02萬元。
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政府采購預(yù)算20.14萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算12.81萬元;圖書、檔案采購預(yù)算0萬元;辦公用具采購預(yù)算2.65萬元;辦公消耗用品采購預(yù)算4.68萬元;其他貨物采購預(yù)算0萬元;裝修工程采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)
服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元、其他服務(wù)0萬元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年2月1日， 所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值
萬元；以上通用設(shè)備40臺(tái)（套），單位價(jià)值12.81萬元;以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)
算當(dāng)年撥款3598.68萬元，政府性基金當(dāng)年撥款1962.41萬元。年度財(cái)政撥款基本能夠維持本單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，基本確保鶴地水庫及灌區(qū)工程安全運(yùn)行及滿足轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)綜合供水的需求。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、維修養(yǎng)護(hù): 對(duì)投入運(yùn)行的水利工程的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)和損壞后的修理工作。各類工程建成投入運(yùn)行后，應(yīng)立即開展各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工作，進(jìn)行經(jīng)常性的養(yǎng)護(hù)，并盡量減少外界不利因素對(duì)工程的影響，作到防患于未然;如工程發(fā)生損壞一般是由小到大、由輕微到嚴(yán)重,由局部而逐漸擴(kuò)大范圍,故應(yīng)抓緊時(shí)機(jī),適時(shí)進(jìn)行修理,不使損壞發(fā)展，以致造成嚴(yán)重破壞。養(yǎng)護(hù)和修理的主要任務(wù)是:確保工程完整、安全運(yùn)行，鞏固和提高工程質(zhì)量，延長(zhǎng)使用年限，為充分發(fā)揮和擴(kuò)大工程效益創(chuàng)造條件。
2、水資源保護(hù)：是指為防止因水資源不恰當(dāng)利用造成的水源污染和破壞,而采取的法律、行政、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、教育等措施的總和。
3、水利調(diào)度：是指運(yùn)用水利工程的蓄、泄和擋水等功能，對(duì)江河水流在時(shí)間、空間上按需要進(jìn)行重新分配或調(diào)節(jié)江河湖泊水位。
5、水政：水利事業(yè)行政管理的總稱。包括國(guó)家與地方水法的制訂與實(shí)施監(jiān)督，國(guó)家與地方水利行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置，水利方針、政策、法令、法規(guī)的制訂與實(shí)施，水事糾紛的調(diào)解與裁決，水利工程建設(shè)的管理等。
6、水資源危機(jī)：主要表現(xiàn)為水資源短缺和水資源污染嚴(yán)重。水資源短缺是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口的增加人類對(duì)水資源的需求不斷增加，再加上存在對(duì)水資源的不合理開采很多國(guó)家和地區(qū)都出現(xiàn)的不同程度的缺水問題。
第二部分2018 年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門預(yù)算表
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三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）.xls
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）.xls
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls
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