2018年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算
? ?
?
目 錄 ?
第一部分??2018年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算基本情況 ?
說明 ?
一、部門基本情況 ?
（一）主要職責(zé) ?
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 ?
二、收入預(yù)算說明 ?
三、支出預(yù)算說明 ?
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明 ?
五、其他需要說明的情況 ?
????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 ?
????（二）政府采購安排情況 ?
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 ?
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況 ?
（五）專業(yè)名詞解釋 ?
? ?
? ?
第二部分 ?2018年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表 ?
一、2018年財(cái)政撥款收支總表 ?
二、2018年一般公共預(yù)算支出表 ?
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） ?
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 ?
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表 ?
六、2018年部門收支總表 ?
七、2018年部門收入表 ?
八、2018年部門支出表 ?
? ?
? ?
第一部分??2018年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部 ?
門預(yù)算基本情況說明 ?
? ?
一、部門基本情況 ?
（一）主要職責(zé) ?
湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)主要職能和任務(wù)是：1、參與黨和國家有關(guān)大政方針及本市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重大問題的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；參與有關(guān)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策規(guī)定的討論研究。2、做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，積極做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。3、參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。4、代表和維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，協(xié)助會(huì)員企業(yè)處理經(jīng)濟(jì)糾紛，參與經(jīng)濟(jì)仲裁。5、為會(huì)員提供信息、咨詢、培訓(xùn)及人才交流、人事代理等服務(wù)，組織會(huì)員企業(yè)舉辦和參加各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，參加國內(nèi)外考察，為會(huì)員企業(yè)中符合條件的人員申辦戶口和出國（境）進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)出具證明、申辦證照等。6、加強(qiáng)與香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)以及世界各國工商社團(tuán)和工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)合作和技術(shù)交流，協(xié)助政府引進(jìn)資金、技術(shù)、人才等。7、負(fù)責(zé)管理行業(yè)商會(huì)、同業(yè)公會(huì)，指導(dǎo)本市各縣（市）、區(qū)工商聯(lián)工作。8、開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財(cái)務(wù)管理，照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。9、引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)。10、配合市委做好非公有制會(huì)員企業(yè)的黨建工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)文化建設(shè)。11、辦好會(huì)辦企業(yè)。12、承辦市委、市政府和全國工商聯(lián)、省工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。 ?
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 ?
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：民營企業(yè)投訴中心。 ?
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市工商聯(lián)總編制數(shù)19名。其中：行政編制14名、參公事業(yè)編制3名，工勤2名。市工商聯(lián)2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)27人。其中：在職16人(離崗?fù)损B(yǎng)1人)，離退休11人。 ?
? ?
二、收入預(yù)算說明 ?
湛江市工商聯(lián)2018年收入預(yù)算405.66萬元，比上年收入總預(yù)算370.65萬元增加了35.01萬年，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)，包括機(jī)關(guān)人員的住房改革補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼費(fèi)用等。 ?
? ?
三、支出預(yù)算說明 ?
????湛江市工商聯(lián)2018年支出預(yù)算405.66萬元，比上年支出總預(yù)算370.65萬增加了35.01萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常開支增加，包括機(jī)關(guān)人員的住房改革補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼費(fèi)用等。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出249.05萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出68.54萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助88.07萬元；按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出249.05萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出88.07萬元，一般商品和服務(wù)支出41.54萬元，專項(xiàng)支出27萬元。 ?
? ?
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明 ?
????2018年本部門財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.03萬元，與上年預(yù)算4.23萬元減少0.2萬元，下降4.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0.5萬元，占12.41%，比上年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，減少因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，原因是公務(wù)用車改革后，我會(huì)沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.64萬元，占65.51%，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用開支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.89萬元，占22.08%，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待費(fèi)用開支。 ?
? ?
五、其他需要說明的情況 ?
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 ?
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排245.99萬元，比上年增加2.76萬元，增長1.1%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)的正常增加。其中：辦公費(fèi)6.12萬元，印刷費(fèi)1.2萬元，咨詢費(fèi)0.8萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元，水費(fèi)1.2萬元，電費(fèi)1.8萬元，郵電費(fèi)4.05萬元，差旅費(fèi)1.2萬元，因公出國（境）費(fèi)用1.62萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.6萬元，會(huì)議費(fèi)1.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元，勞務(wù)費(fèi)0.42萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元，其他交通費(fèi)用12.9萬元，其他商品和服務(wù)支出1.43萬元。 ?
?2018年我會(huì)政府采購預(yù)算支出總額0元。 ?
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 ?
截至2017年12月31日，所屬我會(huì)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。專用設(shè)備0臺(tái)（套）。其中：一般公務(wù)用車1輛。 ?
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況 ?
2018年本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。 ?
2018年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。 ?
(五)專業(yè)名詞解釋 ?
1、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 ?
2、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。 ?
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 ?
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 ?
5、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。 ?
6、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 ?
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 ?
? ?
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)