2018年度湛江市衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算
2018年度湛江市衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算
目錄
第一部分 2018 年湛江市衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 2018 年湛江市衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分 2018 年湛江市衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
湛江市衛(wèi)生和計劃生育局的主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，組織擬訂有關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范，提出相關(guān)政策建議。負責(zé)協(xié)調(diào)推進全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。2.負責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。3.負責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估。參與食品、食品添加劑及相關(guān)產(chǎn)品新原料、新品種的安全審查;組織擬定食品安全標準，參與擬定食品安全檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定的條件和檢驗規(guī)范。4.負責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。5.負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關(guān)部門制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。6.負責(zé)組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。7.組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。8.貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。9.組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)。10.負責(zé)衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)，加強全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。11.制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機制。12.組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。13.組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。14.指導(dǎo)縣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責(zé)任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。15.負責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。16.承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市委保健委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責(zé)市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。17.承辦市人民政府、省衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級預(yù)算及納入編制范圍的下屬24個預(yù)算單位，24個預(yù)算下屬單位構(gòu)成如下：
1) 湛江中心人民醫(yī)院
2) 湛江市第二人民醫(yī)院
3) 湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院
4) 湛江市第二中醫(yī)醫(yī)院
5) 湛江市婦幼保健院
6) 湛江市衛(wèi)生監(jiān)督所
7) 湛江市疾病預(yù)防控制中心
8) 湛江中醫(yī)學(xué)校
9) 湛江市第三人民醫(yī)院
10) 湛江市第四人民醫(yī)院
11) 湛江市皮膚病?？漆t(yī)院
12) 湛江市職業(yè)病防治所
13) 湛江市結(jié)核病防治所
14) 廣東省湛江鼠疫防治研究所
15) 湛江市慢性病防治所
16) 湛江市健康教育所
17) 湛江市醫(yī)療器械修配站
18) 湛江市中心血站
19) 湛江市120緊急醫(yī)療救援指揮中心
20) 湛江市衛(wèi)生統(tǒng)計信息中心
21) 湛江市醫(yī)學(xué)科學(xué)研究所
22) 湛江市醫(yī)學(xué)會醫(yī)療事故鑒定辦公室
23) 湛江市計劃生育服務(wù)中心
24) 湛江市計劃生育藥具管理站
2、湛江市衛(wèi)生和計劃生育局本級設(shè)17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，辦公室（機關(guān)黨委辦公室）、規(guī)劃與財務(wù)科、信息與統(tǒng)計科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、體制改革科（市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、疾病預(yù)防控制科、市衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、醫(yī)政科、中醫(yī)科、婦幼健康與基層指導(dǎo)科、計劃生育家庭發(fā)展與流動人口計劃生育服務(wù)管理科、考核評價科、行政審批科、宣傳科、科技教育科、人事科（與監(jiān)察室、紀檢組合署，掛離退休人員服務(wù)科牌子）。局本級共有行政編制77名，機關(guān)后勤服務(wù)人員12名，離退休實有人數(shù)69人;市直衛(wèi)生計生單位事業(yè)編制共5658名,離退休實有人數(shù)2115人。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算362329.33萬元，比上年304248.23萬元增加58081.1萬元，增長19%，其中：一般公共預(yù)算撥款46796.09萬元，其他各項收入315533.24萬元（主要為公立醫(yī)院自營收入）。增長的主要原因是2016年以來我市啟動衛(wèi)生強基創(chuàng)優(yōu)行動，逐年加大對衛(wèi)生計生事業(yè)的發(fā)展力度。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算362329.33萬元，比上年304248.23萬元增加58081.1萬元，增長19%，其中：基本支出317303.99萬元，項目支出45025.34萬元。增長的主要原因是2016年以來我市啟動衛(wèi)生強基創(chuàng)優(yōu)行動，逐年加大對衛(wèi)生計生事業(yè)的發(fā)展力度。財政支持力度加大，根據(jù)收支平衡原則，支出也相應(yīng)增加。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年安排市衛(wèi)生計生局本級及直屬預(yù)算單位“三公”經(jīng)費676.61萬元，均為一般公共預(yù)算撥款支出，其中：因公出國（境）支出12萬元（比上年9萬元增加3萬元，主要是建設(shè)衛(wèi)生強市以來，我市衛(wèi)生計生系統(tǒng)人員到境外學(xué)習(xí)交流增多）；公務(wù)接待費130.34萬元（比上年160.1萬元減少29.76萬元，下降18.58%,主要原因是貫徹落實八項規(guī)定，厲行節(jié)約）；公務(wù)用車運行維護費414.27萬元（比上年705.16萬元減少290.89萬元，下降41.25%,主要原因是貫徹落實八項規(guī)定，厲行節(jié)約）,公務(wù)用車購置費120萬元（比上年68萬元增加52萬元，增加76.47%，主要是湛江中心人民醫(yī)院新增購置公車需求）。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算合計676.61萬元比上年942.26萬元減少265.65萬元，下降 28.19%，主要原因：貫徹落實八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，逐步減少“三公”經(jīng)費開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年市衛(wèi)生計生局及2家參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（市衛(wèi)生監(jiān)督所和市疾病預(yù)防控制中心）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算 2269.39萬元，比上年減少1649.45萬元，下降42.09%，主要原因是貫徹落實八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮一般性支出。其中：辦公費56.4萬元、印刷費12萬元、郵電費95.88萬元、差旅費72.2萬元、會議費16萬元、福利費17萬元、日常維修費44萬元、專用材料費1446.56萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費21.6萬元、電費76.59萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費77.98萬元、其他商品和服務(wù)支出39.44萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購預(yù)算25272.42萬元，其中：貨物類采購預(yù)算19440.78萬元，工程類采購預(yù)算2308萬元，服務(wù)類采購預(yù)算3523.64萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，市衛(wèi)生計生局本級及所屬各預(yù)算單位共有車輛161輛，其中，一般公務(wù)用車70輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車60輛、其他用車21輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 72臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備206臺（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車3輛，單位價值50
萬元以上通用設(shè)備11臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備45臺（套）。
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2018 年項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14205.99萬元，政府性基金當(dāng)年撥款7732 萬元。
績效目標：保民生，2018年人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費由50元提高到55元，其中，市級配套經(jīng)費為人均9.625元，充分利用財政資金，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作落到實處；根據(jù)中央、省、市各項工作任務(wù)，及時撥付市級配套資金如衛(wèi)生院升級改造、山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼補助經(jīng)費、農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補助經(jīng)費等，確保各項民生政策落到實處；保運轉(zhuǎn)，切實提高資金使用效率，確保衛(wèi)生計生機構(gòu)高效運轉(zhuǎn)，進一步提高管理與服務(wù)能力。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
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