2018年湛江市紅十字會部門預算
2018年湛江市紅十字會部門預算
目 錄
第一部分2018年湛江市紅十字會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
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（二）機構(gòu)設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
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?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標設置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2018年湛江市紅十字會部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2018 年政府性基金預算支出表
六、2018 年部門收支總表
七、2018 年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市紅十字會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
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湛江市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,副處級單位，單獨設置。主要職責是開展救援救災、應急救護培訓、人道主義救援工作；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作等。
（二）機構(gòu)設置
1.本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
2. 本部門現(xiàn)有編制6人,實際在職人數(shù)5人，其中機關(guān)事業(yè)編制4人，后勤服務人員1人。
二、收入預算說明
2018年本單位收入總預算94.59萬元，比2017年增加3.25萬元，增加3.56%，增加的主要原因是2018年單位人員工資福利待遇增加，其他工資福利支出增加。
三、支出預算說明
2018年本單位支出總預算94.59萬元，比2017年增加3.25萬元，增加3.56%，增加的主要原因是2018年單位人員工資福利待遇增加，其他工資福利支出增加。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排6萬元，比2017年減少1.5萬元，減少60%，減少主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費1萬元，比上年減少1.5萬元，減少60%，主要原因是節(jié)約支出；公務用車購置及運行費4萬元，與上年持平；公務接待費1萬元，與上年持平。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排15.88萬元，比上年減少0.16萬元，減少1%，主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，嚴控機關(guān)運行經(jīng)費支出。其中：辦公費0.8萬元，印刷費0.2萬元，郵電費1.4萬元，差旅費0.5萬元，公務接待費0.8萬元，手續(xù)費0.2萬元，公務用車運行維護費2.2萬元，其他交通費2.74萬元，辦公用房水電費1.6，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，其他商品和服務支出5.44萬元等。
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2018年本部門政府采購安排49.9萬元，包括通用設備采購預算1.4萬元;圖書、檔案采購預算0萬元;辦公用具采購預算0萬元;辦公消耗用品采購預算0.9萬元;其他貨物采購預算35萬元;裝修工程采購預算0萬元;服務類采購預算 0萬元，其中信息技術(shù)服務0萬元、維修和保養(yǎng)服務0萬元、商務服務0萬元、其他服務12.6萬元。
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截至2017年12月31日，本部門資產(chǎn)總計231.22萬元，其中固定資產(chǎn)價值67.27萬元，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）重點項目預算績效目標設置情況
2018年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共
預算當年撥款 94.59 萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、非稅收入：指除稅收和政府債務收入以外，由各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用 國家權(quán)力、政府信譽、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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