2018年湛江市環(huán)境保護局部門預算
2018年湛江市環(huán)境保護局部門預算
目 錄
第一部分 2018年湛江市環(huán)境局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市環(huán)境保護局部門預算表
一、 2018年財政撥款收支總表
二、 2018年一般公共預算支出表
三、 2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、 2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）五、 2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
六、 2018年政府性基金預算支出表
七、 2018年部門收支總表
八、 2018年部門收入表
九、 2018年部門支出表
第一部分2018年 湛江市環(huán)境保護局 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)、主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，擬訂并監(jiān)督實施本市環(huán)境保護規(guī)范性文件，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂海域污染防治規(guī)劃，參與擬訂市主體功能區(qū)劃。
2、負責環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治工作，指導協(xié)調(diào)全市突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預警工作，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護工作，對近岸海域環(huán)境功能區(qū)的環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。
3、承擔落實全市污染減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，提出實施總量控制的指標，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4、負責轄區(qū)排污費征收,指導并監(jiān)督管理各縣(市、區(qū))排污費的征收，會同有關(guān)部門管理市級環(huán)境保護資金。
5、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任，加強規(guī)劃環(huán)境影響評價。受市人民政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開發(fā)區(qū)域、建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件，負責建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收。
6、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，牽頭組織強制性清潔生產(chǎn)審核工作，負責環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查以及環(huán)境信訪工作，組織實施排污申報登記、排污許可證、重點污染源環(huán)境保護信用管理等各項環(huán)境管理制度。
7、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作，負責全市自然保護區(qū)的綜合管理，指導、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭組織生物物種（含遺傳資源）資源保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護。
8、負責民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助省監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督管理民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。
9、負責環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境信息。組織對全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警，組織建設(shè)、管理本市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。
10、開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護科學研究和技術(shù)工程示范，指導和推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、組織環(huán)境保護的對外交流與合作，協(xié)調(diào)本市有關(guān)環(huán)境保護對外合作項目。
12、組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
13、承辦市人民政府和省環(huán)境保護廳交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、本部門預算為匯總預算，包括環(huán)保局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：湛江市環(huán)境保護局霞山分局、湛江市環(huán)境保護局赤坎分局、湛江市環(huán)境保護局麻章分局、湛江市環(huán)境保護局坡頭分局、湛江市環(huán)境保護局總工程師室、湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站、湛江市環(huán)境保護信息中心、湛江市環(huán)境保護局宣傳教育中心、環(huán)境科學技術(shù)研究所。
2、本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況
湛江市環(huán)境保護局職能科室8個，分別是：辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、政策法規(guī)科、環(huán)境影響評價管理科、環(huán)境監(jiān)測與輻射管理科、污染物排放總量控制科、水與生態(tài)保護科、環(huán)境監(jiān)察科（環(huán)境監(jiān)察分局）。
本部門行政編制31人、工勤人員4人；行政執(zhí)法編制50名人；離退休人員28人。
事業(yè)編制共100名，其中：依公管理事業(yè)編制75人，后勤服務(wù)編制4人；核撥事業(yè)編制9人；核補事業(yè)編制16人；離退休人員共24人。
二、收入預算說明
2018年收入預算7066.39萬元，比上年增加1960.82萬元，增長39.09%，增長的主要原因是項目專項經(jīng)費增加，其中：一般預算經(jīng)費安排撥款收入3345.39萬元，基金預算撥款收入3721萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算7066.39萬元，比上年增加1960.82萬元，增長39.09%，增長的主要原因是項目專項經(jīng)費增加。
支出按政府經(jīng)濟分類劃分：機關(guān)工資福利支出1987.38萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出4282.13萬元，機關(guān)資本性支出306萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助124.91萬元，對個人和家庭的補助365.97萬元；
按部門經(jīng)濟分類劃分，基本支出預算2869.08萬元，其中，工資福利支出2104.48萬元，對個人和家庭的補助365.97萬元，商品和服務(wù)支出398.63萬元;項目支出預算4197.31萬元。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年度本部門“三公”經(jīng)費預算安排108.8萬元，比上年減少了8.45萬元，下降了7.2%，主要原因是厲行節(jié)約。其中：
1、因公出國（境）費用為0元，與上年持平，主要原因沒有此項經(jīng)費支出。
2、公務(wù)招待費為51萬元，比上年預算減少了12.05萬元，下降了19.11%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待開支，公務(wù)接待活動大大減少。
3、公車用車費
⑴公車用車運行維護費57.8萬元，比去年預算增加了3.6萬元，增長了6.64%，主要原因是油價增加及車輛使用年限已長，油費及車輛維修費用相應(yīng)增加。
⑵公車用車購置費為0元，與上年持平，主要原因沒有此項經(jīng)費支出。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算安排387.13萬元，比上年增加了63.32萬元，增長了19.55%，主要原因是人員公用經(jīng)費按人均增加2000元/人。其中：辦公費 34.5萬元、印刷費 7 萬元、郵電費 32.42 萬元、差旅費 19.35萬元、會議費 8.5 萬元、福利費 15.8 萬元、日常維修費 61.72 萬元、專用材料 0 萬元、一般設(shè)備購置費 0萬元、辦公用房水費 6.3 萬元、電費7.5 萬元、辦公用房物業(yè)管理費 3 萬元、公務(wù)用車運行維護費 43.2 萬元、其他商品和服務(wù)支出 24.2 萬元。
（二）政府采購安排情況
政府采購預算 3558.33 萬元，其中貨物類采購預算693.33萬元，工程類采購預算 750 萬元;服務(wù)類采購預算 2115 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017年12 月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛 22 輛，其中，一般公務(wù)用車 5 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 7 輛。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 8 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 4 臺（套）。
2018年部門預算安排購置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 2 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
2018 年我局項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款 476.31 萬元，政府性基金當年撥款 3721萬元。2018年本部門共有8個專項項目預算績效，分別是第二次全國污染源普查及環(huán)境統(tǒng)計工作, 市環(huán)境保護監(jiān)測站設(shè)備采購專項, 湛江市104條自然村污水處理站驗收監(jiān)測,紅樹林保護區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場清退補償, 黃標車提前淘汰補貼, 小東江流域整治經(jīng)費, 地表水國考斷面水質(zhì)自動站（8個）場地“四通一平”及站房建設(shè)項目, 環(huán)境規(guī)劃評估項目，績效年度目標是及時分配下達并完成年度計劃投資。
專業(yè)名詞解釋
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用 于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國 家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系 的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī) 定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各 項收支，實行一個部門一本預算。
非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級國家 機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用 國家權(quán)力、政府信譽、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各 項收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資 源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特 許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入 等。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
“三公”經(jīng)費：主要包含因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費、國內(nèi)公務(wù)接待費，其中“公務(wù)用車購置和運行費”細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。
機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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