2018年中共湛江市委辦公室部門預(yù)算
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2018年中共湛江市委辦公室部門預(yù)算
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目 錄
第一部分 2018年 中共湛江市委辦公室部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
????（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
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第二部分 2018年 中共湛江市委辦公室部門預(yù)算表
一、 ????年財(cái)政撥款收支總表
二、 ????年一般公共預(yù)算支出表
三、 ????年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 ????年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 ????年政府性基金預(yù)算支出表
六、 ????年部門收支總表
七、 ????年部門收入表
八、 ????年部門支出表
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第一部分 2018年中共湛江市委辦公室部門預(yù)算基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（一）主要職責(zé)
中共湛江市委辦公室主要職能：貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策和省委的各項(xiàng)決定，執(zhí)行市委工作部署并組織有關(guān)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)市委日常文書的處理，中央、省委、市委 重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，市委指示、市委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實(shí)，市委各種會(huì)議事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)市人大、市政協(xié)法規(guī)和規(guī)章制度草案的審核、協(xié)調(diào)和辦理工作、負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理，負(fù)責(zé)中央、省委和市委以及黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門的核心文電的轉(zhuǎn)遞工作；負(fù)責(zé)密碼保密工作；根據(jù)的市委的工作部署，開展調(diào)研，收集信息，反映動(dòng)態(tài)；承擔(dān)部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的核校、印刷發(fā)行工作；會(huì)同有關(guān)部門做好新聞報(bào)道，積極在中央、省級(jí)新聞媒體宣傳報(bào)道湛江，并協(xié)助做好中央、升級(jí)記者來湛采訪的工作；會(huì)同有關(guān)部門做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來湛參觀考察的接待工作；管理市委保密委員會(huì)辦公室；完成市委領(lǐng)導(dǎo)和省委辦公廳交辦的事項(xiàng)。
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為中共湛江市委辦公室本級(jí)預(yù)算。（2017年預(yù)算編制范圍是匯總預(yù)算，由湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局匯總以下單位中共湛江市委辦公室、湛江市人大辦公室、湛江市人民政府辦公室、湛江市政協(xié)辦公室以及下屬單位湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)第二幼兒園、湛江市委機(jī)關(guān)幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)后勤事務(wù)中心共9個(gè)單位。而2018年中共湛江市委辦公室、湛江市人大辦公室、湛江市人民政府辦公室、湛江市政協(xié)辦公室4個(gè)單位的預(yù)算分別單獨(dú)批復(fù)）
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市委辦公室設(shè)9個(gè)職能科室、兩個(gè)局（保密局、機(jī)要局）。
2018年財(cái)政供養(yǎng)人員178人中：在職人員81人，離退休人員97人。
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二、收入預(yù)算說明
2018年本部門收入預(yù)算6813.14萬元，比上年減少410.60萬元，下降5.68%，主要原因是根據(jù)國家政策，壓減一般公共服務(wù)開支。
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三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算6813.14萬元，比上年減少410.60萬元，下降5.68%，主要原因是根據(jù)國家政策，壓減一般公共服務(wù)開支。
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四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明統(tǒng)一反映在湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算說明。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?????2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排281.97萬元，比上年增加9.29萬元，增長3.41%，主要原因是人員增加，日常經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)113.40萬元，郵電費(fèi)22.49萬元，其他交通費(fèi)65.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81萬元等。
（二）政府采購安排情況
政府采購安排情況統(tǒng)一反映在湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有占有使用車輛情況，共有車輛27輛，其中：一般公務(wù)用車27輛等，2018年預(yù)計(jì)購置/報(bào)廢0輛等。）
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2018年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
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(五)專業(yè)名詞解釋
1.?財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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