湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心（湛江市人工影響天氣中心）2018年部門預(yù)算
湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心（湛江市人工影響天氣中心）2018年部門預(yù)算編制基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心于2014年4月17日批準(zhǔn)成立，同時(shí)將湛江市人工影響天氣辦公室更名為湛江市人工影響天氣中心，并入湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心并加掛牌子，湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心（湛江市人工影響天氣中心）為正科級(jí)事業(yè)單位，公益一類。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)突發(fā)預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)經(jīng)湛江市人民政府審批同意或授權(quán)可直接發(fā)布的各類突發(fā)公共時(shí)間預(yù)警信息的手機(jī)、整理和發(fā)布；組織制定本市人工影響天氣工作計(jì)劃和日常工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)市內(nèi)外、跨部門、跨縣（市）的人工影響天氣工作，組織做好人工影響天氣所需器材的統(tǒng)一訂購(gòu)及裝備巡檢工作，組織實(shí)施本市內(nèi)人工增雨、人工消雨、人工消雹、人工消霧、人工防霜等人工影響天氣工作，承擔(dān)人工影響天氣預(yù)警指揮作業(yè)系統(tǒng)建設(shè)，組織全市人工影響天氣作業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位考核工作。
（二）人員構(gòu)成情況
市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，共有事業(yè)編制5名，實(shí)有在職人員4名，雇傭后勤人員10名。
二、預(yù)算收入情況
2018年預(yù)算總收入455.54萬元，其中預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款455.54萬元。比上年增加99.77萬元，增長(zhǎng)21%，主要是由于增加了項(xiàng)目收入和人員經(jīng)費(fèi)支出。
三、預(yù)算支出情況
2018年總支出455.54萬元，其中工資福利支出97.74萬元，占總支出21.46%，較去年增長(zhǎng)23.14萬元，增長(zhǎng)31%，主要是增加了新進(jìn)人員的工資以及購(gòu)買服務(wù)人員工資福利根據(jù)2017年平均工資水平變化而變化；一般商品和服務(wù)支出1.8萬元，占總支出0.4%，較去年增長(zhǎng)0.9萬元，增長(zhǎng)的原因是增加了新進(jìn)人員的公用支出；項(xiàng)目支出356萬元，占總支出78.14%，增加了79萬元，增長(zhǎng)28%，增長(zhǎng)的原因是新增了防雷管理費(fèi)用以及自動(dòng)站儀器維持經(jīng)費(fèi)。
支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出預(yù)算99.54萬元，占總支出21.86%，其中：工資福利支出97.74萬元，一般商品和服務(wù)支出1.8萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算356萬元，占總支出78.14%。
2018年支出預(yù)算按功能分類，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.26萬元，國(guó)土海洋氣象等支出452.15萬元，住房保障支出2.13萬元；
按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類，基本支出99.54萬元，占總支出21.86%；項(xiàng)目支出356萬元，占總支出78.14%。項(xiàng)目支出主要有人工影響天氣，氣象儀器維修維護(hù)等支出。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出總額1萬元，與上年1萬元持平，單位秉持厲行節(jié)約和散工經(jīng)費(fèi)在只減不增的原則，雖然物價(jià)上漲，但是三公經(jīng)費(fèi)與去年持平，具體如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出為0萬元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出總額0萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與去年1萬元持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出說明
2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算73.5萬元，其中辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)23萬元、差旅費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)6萬元、水費(fèi)2.50萬元、電費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、其它商品和服務(wù)支出7萬元。較上年減少6.10萬元，下降4.95%，比上年減少7.4萬元，減少的主要原因是我局嚴(yán)格控制執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)的開支，從而促使機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用下降。
六、政府采購(gòu)預(yù)算支出說明
2018年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，本部門共有1個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效，主要是自動(dòng)站維持經(jīng)費(fèi)共投資146萬元，績(jī)效年度目標(biāo)是及時(shí)分配下達(dá)并完成年度計(jì)劃投資。
專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑主要包括因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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