2018年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算
2018年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門(mén)收支總表
七、2018年部門(mén)收入表
八、2018年部門(mén)支出表
第一部分 2018年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院、省政府關(guān)于集中行政處罰權(quán)工作的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織起草有關(guān)行政處罰的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。
2.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
3.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
4.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
5.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
6.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)無(wú)照商販和亂擺賣(mài)、亂占道經(jīng)營(yíng)行為的行政處罰權(quán)。
7.行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)生活噪聲污染和建筑施工噪聲污染的行政處罰權(quán)，對(duì)在城市建成區(qū)內(nèi)排放生活污水和在公共場(chǎng)所焚燒雜物的行政處罰權(quán)。
8.承辦市人民政府和省有關(guān)部門(mén)交辦的其他職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算本級(jí)預(yù)算。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
湛江市城市管理行政執(zhí)法局設(shè)5個(gè)職能科室， 4個(gè)分局（派出單位）和1個(gè)直屬行政單位：機(jī)動(dòng)大隊(duì)。
市城市管理行政執(zhí)法局本部（不含霞山、赤坎、坡頭、麻章分局）總編制數(shù)130名。其中：行政執(zhí)法編制126名、后勤服務(wù)人員4名。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員123人(其中：離崗?fù)损B(yǎng)人員1人、雇傭人員4人)，離退休人員26人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
湛江市城市管理行政執(zhí)法局2018年收入預(yù)算2327.45萬(wàn)元，比2017年增加173.14萬(wàn)元，增加8.04%。主要原因是人員工資福利變動(dòng)。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
湛江市行政執(zhí)法局2018年支出預(yù)算2327.45萬(wàn)元。比2017年增加173.14萬(wàn)元，增加8.04%。主要原因是人員工資福利變動(dòng)。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年湛江市城市管理行政執(zhí)法局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)37.26萬(wàn)元，與上年相比不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，一般不安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.96萬(wàn)元，占99.20%，與上年相比不變，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要是根據(jù)公車(chē)改革方案2017年和2018年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.96萬(wàn)元，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行保有量不變，但隨著車(chē)齡增加，車(chē)用油、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、維修維護(hù)等方面支出有所增加，計(jì)劃通過(guò)加強(qiáng)車(chē)輛管理降低運(yùn)維費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，占0.81%，跟上年相比不變。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支，正常公務(wù)接待活動(dòng)的費(fèi)用支出基本趨于平穩(wěn)。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排293.06萬(wàn)元，比上年增加57.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.26%，主要原因是車(chē)改后執(zhí)法車(chē)輛經(jīng)費(fèi)納入基本支出管理及增加公務(wù)員交通補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi)19.10萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.0萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，水費(fèi)5萬(wàn)元，電費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)46.76萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)25萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用127.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.3萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額72.5萬(wàn)元，2017年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額29萬(wàn)，同比增加43.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算70.5萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元，集中在攝影、攝像器材、制服購(gòu)置及辦公設(shè)備購(gòu)置上，用于更新攝影攝像器材、制服及勞保用品、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛20輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛，執(zhí)法用車(chē)17輛。占有房屋價(jià)值3276980.23元，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年我單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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