2018年中共湛江市委臺灣工作辦公室部門預(yù)算
2018年中共湛江市委臺灣工作辦公室部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年中共湛江市委臺灣工作辦公室部門預(yù)
算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年中共湛江市委臺灣工作辦公室部門預(yù)算
表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分
2018年中共湛江市委臺灣工作辦公室
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
中共湛江市委臺灣工作辦公室是為市委、市政府主管臺灣工作的工作部門。主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府對臺工作方針、政策；研究擬訂我市對臺工作的政策、法規(guī)、實施辦法和工作計劃，并組織實施。
2.組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)市直各部門和縣（市、區(qū)）的對臺工作；檢查了解全市各縣（市、區(qū)）貫徹執(zhí)行對臺工作方針政策情況。
3.調(diào)查研究臺灣形勢和兩岸關(guān)系發(fā)展動向，提出對策建議。
4.按照省委臺辦、省政府臺辦的部署和授權(quán)，負(fù)責(zé)同臺灣地方政府及其授權(quán)社會團體的聯(lián)絡(luò)及商談有關(guān)事宜。
5.會同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)對臺經(jīng)貿(mào)工作；負(fù)責(zé)核準(zhǔn)臺灣同胞投資企業(yè)資格認(rèn)定工作；指導(dǎo)、管理有關(guān)對臺工作的社團組織。
6.會同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)湛臺兩地文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育等各個領(lǐng)域的交流與合作，以及兩岸人員往來、考察、研討等工作；承辦審批、審核省臺辦和市政府授權(quán)范圍內(nèi)的赴臺交流項目和臺灣地區(qū)來湛交流項目。
7.負(fù)責(zé)對臺宣傳、涉臺新聞報道和涉臺教育工作；審批、管理臺灣記者來湛采訪。
8.負(fù)責(zé)我市對臺灣中、上層人士的聯(lián)絡(luò)工作；指導(dǎo)各民主黨派、市工商聯(lián)和其他群眾團體有關(guān)重點人士、重大活動等方面的涉臺工作。
9.依法保護(hù)臺灣同胞的合法權(quán)益；組織處理涉臺的重大事件和湛臺人員交往中所衍生的各種事務(wù)；協(xié)調(diào)湛臺兩地通郵、通航、通商等“三通”的工作。
10.負(fù)責(zé)市委對臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；
11.承辦市委、市政府和省臺辦交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1. 按照部門預(yù)算編報要求，納入我辦2018年部門預(yù)算編報范圍的單位共2個，包括我辦本級和下屬1個預(yù)算單位湛江市霞山漁民事務(wù)工作站。
2. 本辦內(nèi)設(shè)秘書科、交往聯(lián)絡(luò)科（加掛經(jīng)濟科）兩個職能科室；二級參公事業(yè)單位有1個：湛江市霞山臺灣漁民事務(wù)工作站。
本辦編制人員總數(shù)14名，其中行政編制人員13名，事業(yè)編制人員1名（機關(guān)工勤）；下屬單位湛江市霞山臺灣漁民事務(wù)工作站共有事業(yè)編制人員3名。2018年財政供養(yǎng)人員26人，其中在職人員17人，退休人員9人。
二、收入預(yù)算說明
本辦2018年全年收入預(yù)算443.22萬元。其中一般公共預(yù)算撥款443.22萬元，與上年417.7萬元相比，增加25.52萬元，同比增長6%，原因是本年有新增人員，相應(yīng)各項預(yù)算費用也有所增加。
三、支出預(yù)算說明
本辦2018年支出預(yù)算443.22萬元，與上年支出預(yù)算417.7萬元相比，增加25.52萬元，同比增長6%，原因是本年有新增人員，相應(yīng)各項預(yù)算費用也有所增加。
四、"三公"經(jīng)費說明
本辦2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排24.14萬元，比上年預(yù)算24.64萬元減少0.5萬元，同比減少2%。，主要原因是按財政局要求壓減經(jīng)費。其中：因公出國（境）費4.5萬元，占19%，比上年預(yù)算5萬元減少0.5萬元，減少的原因是按財政局要求壓減經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.64萬元，占11%，與上年預(yù)算2.64萬元相同，原因是按財政局要求嚴(yán)格控制經(jīng)費；公務(wù)接待費17萬元，占70%，與上年預(yù)算17萬元相同，原因是按財政局要求嚴(yán)格控制經(jīng)費。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年本辦機關(guān)運行經(jīng)費按財政預(yù)算安排的一般商品和服務(wù)支出48.45萬元使用。比上年33.34萬元增加15.11萬元，增長45%，主要原因是日常公務(wù)量增加，費用相應(yīng)增大。其中包括辦公費31.2萬元，郵電費3.85萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.2萬元，其他交通費用11.2萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年本辦政府采購預(yù)算安排5.2萬元，其中：貨物類采購預(yù)算5.2萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年9月30日，本辦共有車輛1輛，屬于公務(wù)用車。單位價值1萬元以上的通用設(shè)備2臺，單位價值1萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（四） 重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2018年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款443.22萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費支出口徑主要包含因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費、國內(nèi)公務(wù)接待費，其中“公務(wù)用車購置和運行費”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。
2.機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2018年中共湛江市委臺灣工作辦公室部門預(yù)算表
應(yīng)當(dāng)公開8張部門預(yù)算表格，包括：
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
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