2018年湛江市廣播電視臺部門預(yù)算
湛江市廣播電視臺2018年部門預(yù)算基本情況說明
目錄
第一部分2018 年湛江市廣播電視臺部門預(yù)算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2018 年湛江市廣播電視臺部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
九、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
一、 部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.湛江市廣播電視臺按照建設(shè)粵西及北部灣區(qū)域性大臺的發(fā)展目標(biāo)，緊緊圍繞市委、市政府的工作大局，做好宣傳，發(fā)展事業(yè)，壯大產(chǎn)業(yè)，是粵西地區(qū)功能較為齊全的傳媒基地，由湛江人民廣播電臺（建于1961年）和湛江市電視臺（建于1983年）組成，于2004年4月掛牌成立。
2.貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、影視文化、信息傳播方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，重復(fù)發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視宣傳，確保廣播電視節(jié)目安全播出；制訂并實(shí)施本臺廣播電視發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)我市廣播電視事業(yè)發(fā)展；按照國家廣播電視技術(shù)政策和規(guī)劃，組織實(shí)施廣播電視科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，以及廣播電視覆蓋網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)；指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）廣播電視播出機(jī)構(gòu)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；承辦市委、市政府和省廣電有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為湛江市廣播電視臺本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編室、人事科、財(cái)務(wù)科、技術(shù)管理科、經(jīng)營管理科、保衛(wèi)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節(jié)目編輯部、廣播二套節(jié)目編輯部、廣播社教專題部、廣播制作播出部、廣播發(fā)射臺、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節(jié)目部、電視制作部、電視播出部、電視發(fā)射臺、微波站。人員構(gòu)成情況：經(jīng)市定編辦核定，市廣播電視臺總編制數(shù)289名，市廣播電視臺2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為461人。其中：在職249人，離退休212人。
二、收入預(yù)算說明
2018年本部門收入預(yù)算6800.57萬元，比上年增加1692.86萬元，增長33.14%，主要原因是根據(jù)市政府常務(wù)會議紀(jì)要［2017］11號文件調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算6800.57萬元，比上年增加1692.86萬元，增長33.14%，主要原因是根據(jù)市政府常務(wù)會議紀(jì)要［2017］11號文件調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)開支。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排90萬元，比上年減少70萬元，下降43.75%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，促使“三公”經(jīng)費(fèi)下降。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)60萬元，比上年減少40萬元，下降40%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)開支，促使公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)下降；公務(wù)接待費(fèi)30萬元，比上年減少30萬元，下降50%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)開支，促使公務(wù)接待費(fèi)下降。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1146.61萬元，比上年減少了452.24萬元,下降28.29%，主要原因是減少開支。其中辦公費(fèi)7.95萬元、咨詢費(fèi)1.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)20萬元、電費(fèi)100萬元、郵電費(fèi)33.9萬元、物業(yè)管理費(fèi)15萬元、差旅費(fèi)22萬元、維修（護(hù)）費(fèi)50萬元、會議費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)30萬元、專用材料費(fèi)5萬元、專用燃料費(fèi)1.5萬元、勞務(wù)費(fèi)235萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.8萬元、其他交通費(fèi)用14.68萬元、稅金及附加費(fèi)用50萬元、其他商品和服務(wù)支出508.78萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購安排2062.67萬元，其中：通用設(shè)備采購預(yù)算1735.67萬元；圖書、檔案采購預(yù)算0萬元；辦公用具采購預(yù)算0萬元；辦公消耗用品采購預(yù)算0萬元；其他貨物采購預(yù)算0萬元；裝修工程采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)308萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元；其他服務(wù)19萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：總額27628.04萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具及裝具等，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋及構(gòu)筑物20287.89萬元，通用設(shè)備5535.86萬元，專用設(shè)備1696.15萬元，家具用具及裝具等108.14萬元。資產(chǎn)變動情況為：2017年將廣電中心已使用未結(jié)算的暫估金額為19722.63萬元的在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
占有使用車輛17輛，其中，一般公務(wù)用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
3. 其他商品和服務(wù)支出包含我臺節(jié)目、活動及廣告制作費(fèi)，業(yè)務(wù)員組稿費(fèi)等。
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