2018年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)算
2018年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門(mén)收支總表
七、2018年部門(mén)收入表
八、2018年部門(mén)支出表
第一部分 2018年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂工程建設(shè)、住房與房地產(chǎn)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)、行業(yè)咨詢(xún)（中介）和建筑節(jié)能管理的有關(guān)規(guī)定、辦法等文件以及相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)全市住房建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)的管理，督導(dǎo)、規(guī)范城鄉(xiāng)住房和房地產(chǎn)市場(chǎng)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)審批、發(fā)證；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全市住建行業(yè)的統(tǒng)計(jì)和信息、資料的收集管理工作。
3.負(fù)責(zé)全市住房制度改革和住房基金、住房貨幣補(bǔ)貼管理工作，研究制訂全市的住房制度改革、住房基金和住房貨幣補(bǔ)貼管理辦法及相關(guān)措施；制訂單位公房租金標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）住房制度改革工作。
4.負(fù)責(zé)組織編制并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督管理市區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng)和燃?xì)獍踩ぷ?；指?dǎo)縣（市）燃?xì)馐袌?chǎng)和燃?xì)獍踩芾砉ぷ?；指?dǎo)縣（市）城鎮(zhèn)燃?xì)?、市政設(shè)施、市容環(huán)境管理工作；指導(dǎo)縣（市）村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)；指導(dǎo)縣（市）農(nóng)村生活垃圾、污水治理工作。
5.組織市屬大中型工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查；指導(dǎo)、監(jiān)督中央、省委托市管和市屬投資工程項(xiàng)目的建設(shè)管理及預(yù)結(jié)算工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織制定建設(shè)項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)。
6.監(jiān)管和規(guī)范城鄉(xiāng)建筑市場(chǎng)。指導(dǎo)和監(jiān)管建筑市場(chǎng)的準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、建筑行業(yè)咨詢(xún)（中介）等企業(yè)資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)市管工程項(xiàng)目和重點(diǎn)工程項(xiàng)目《建筑工程施工許可證》核發(fā)工作；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)其轄管的建設(shè)工程項(xiàng)目《建筑工程施工許可證》；擬訂勘察設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理的規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督管理市區(qū)房屋建設(shè)、市政公用、園林綠化工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；健全和規(guī)范有形建筑市場(chǎng)；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)本局核發(fā)施工許可的建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工的監(jiān)管；負(fù)責(zé)市區(qū)建筑垃圾和建筑散體物料管理；指導(dǎo)全市房屋安全鑒定工作；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工管理；指導(dǎo)區(qū)建設(shè)行政主管部門(mén)做好居民（村民）住房建筑工程質(zhì)量和安全管理工作。
8.負(fù)責(zé)全市市屬非經(jīng)營(yíng)性代建項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。
9.負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制性建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的貫徹執(zhí)行；監(jiān)督全市各類(lèi)房屋建筑及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施等建設(shè)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的執(zhí)行；指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和行業(yè)科技教育發(fā)展工作；組織建設(shè)科技項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣；負(fù)責(zé)散裝水泥、商品混凝土、商品預(yù)拌砂漿和新型墻體材料發(fā)展和推廣應(yīng)用的管理工作；負(fù)責(zé)本市建筑工程造價(jià)管理工作，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建筑工程造價(jià)管理工作。
10.負(fù)責(zé)行業(yè)注冊(cè)師執(zhí)業(yè)資格報(bào)考工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織行業(yè)的職稱(chēng)改革及專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評(píng)審工作；指導(dǎo)監(jiān)督行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)工作。
11.指導(dǎo)全市房屋交易市場(chǎng)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售項(xiàng)目管理、商品房預(yù)售行為管理和商品房預(yù)售款監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理；負(fù)責(zé)市區(qū)房屋面積管理; 負(fù)責(zé)房屋交易與產(chǎn)權(quán)檔案管理；負(fù)責(zé)房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息平臺(tái)和個(gè)人住房信息系統(tǒng)建設(shè)與管理等工作。
12.負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施全市住房保障中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；會(huì)同財(cái)政部門(mén)安排全市保障性住房建設(shè)資金并組織實(shí)施；監(jiān)督市區(qū)保障性住房準(zhǔn)入、退出制度執(zhí)行；負(fù)責(zé)保障住房信息系統(tǒng)建設(shè)管理、住房保障檔案的建檔和管理；負(fù)責(zé)市區(qū)國(guó)家直管公房管理和房屋修繕等工作。
13.負(fù)責(zé)市區(qū)物業(yè)管理市場(chǎng)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)市區(qū)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金收繳、使用監(jiān)管工作。
14.負(fù)責(zé)市區(qū)房屋租賃市場(chǎng)的監(jiān)督管理；監(jiān)督和指導(dǎo)全市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)房屋白蟻防治管理工作。
15.承辦市人民政府和省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市房產(chǎn)管理局、湛江市代建項(xiàng)目管理局、湛江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站、湛江市抗震辦公室、湛江市散裝水泥管理辦公室、湛江市燃?xì)夤芾碚尽⒄拷薪ㄔO(shè)工程造價(jià)管理站、湛江市建設(shè)工程招標(biāo)中心、湛江市市區(qū)建筑垃圾管理站、湛江市建設(shè)科技與信息中心、湛江市物業(yè)管理中心、湛江市房地產(chǎn)交易所、湛江市房地產(chǎn)檔案館共13個(gè)單位。
其中，根據(jù)湛機(jī)編﹝2017﹞3號(hào)文件精神，湛江市房產(chǎn)管理局自2017年1月并入湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，2018年度作為市住建局下屬單位編報(bào)部門(mén)預(yù)算。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
局本部科室13個(gè)，分別是辦公室、政策法規(guī)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、行政審批科、住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管科、房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理科、住房改革和保障管理科、物業(yè)管理管科、城鄉(xiāng)建設(shè)管理科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、工程招標(biāo)監(jiān)管科、人事教育科。
核定新組建市住建局編制57名(其中:機(jī)關(guān)行政編制43名，行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)編制14名),實(shí)有公務(wù)員59人。后勤服務(wù)人員數(shù)9名，實(shí)有9人。離退休人員97人。
下屬單位共有事業(yè)編制327人，離退休人員共37人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算25384.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款18004.84萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款7379.28萬(wàn)元。比上年的8759.94萬(wàn)元增加16624.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)189.77%，主要原因：本年度將全市農(nóng)村保潔員工資補(bǔ)助資金及市區(qū)保障性住房建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金列入我局部門(mén)預(yù)算。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算25384.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款18004.84萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款7379.28萬(wàn)元。比上年的8759.94萬(wàn)元增加16624.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)189.77%，主要原因：本年度將全市農(nóng)村保潔員工資補(bǔ)助資金及市區(qū)保障性住房建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金列入我局部門(mén)預(yù)算。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排95.01萬(wàn)元，比上年減少9.27萬(wàn)元，下降8.89%，主要原因：一是根據(jù)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的文件精神，我局加強(qiáng)公車(chē)管理，減少公車(chē)支出；二是我局加強(qiáng)接待管理，本著勤儉務(wù)實(shí)，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、方便、就近的原則做好接待工作。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)87.49萬(wàn)元，比上年減少8.11萬(wàn)元，下降8.49%，主要原因是2018年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，且根據(jù)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的文件精神，我局加強(qiáng)公車(chē)管理，減少公車(chē)支出；公務(wù)接待費(fèi)7.52萬(wàn)元，比上年減少1.16萬(wàn)元，下降13.37%，主要原因是我局加強(qiáng)接待管理，本著勤儉務(wù)實(shí)，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、方便、就近的原則做好接待工作。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排354.77萬(wàn)元，比上年減少159.77萬(wàn)元，下降31.05%，主要原因是2017年預(yù)算含湛江市赤坎房管站、湛江市霞山房管站和湛江市房屋租賃管理所等三個(gè)自收自支事業(yè)單位的預(yù)算，本年度以上三個(gè)單位不列入預(yù)算。其中：辦公費(fèi)74.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)61.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.9萬(wàn)元、福利費(fèi)6.37萬(wàn)元、日常維修費(fèi)9.9萬(wàn)元、專(zhuān)用材料1萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)6.53萬(wàn)元、電費(fèi)18.51萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.45萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排164.8萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算164.8萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用車(chē)輛情況為：共有車(chē)輛25輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)16輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛、其他用車(chē)1輛，2018年無(wú)購(gòu)置或報(bào)廢計(jì)劃。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，共有2個(gè)項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14245.7萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款7379.28萬(wàn)元。
績(jī)效目標(biāo)：2018年市區(qū)有1466套公租房可以安排入住，基本建成1565套，計(jì)劃開(kāi)工1187套，將很大限度解決市區(qū)未來(lái)五年在冊(cè)輪候?qū)ο蟮淖》繂?wèn)題。2018年保潔員工資補(bǔ)助發(fā)放到全市所有自然村，確保各縣（市、區(qū)）農(nóng)村保潔工作全覆蓋，建立農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)常態(tài)化機(jī)制。
績(jī)效評(píng)價(jià)：待工程完成后再進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
(五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)