2018年湛江市安監(jiān)局部門預(yù)算
2018年湛江市安監(jiān)局部門預(yù)算
目錄
第一部分2018 年湛江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018 年湛江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局設(shè)7個職能科室，1個下屬單位湛江市安全生產(chǎn)宣傳教育中心。
(二)人員構(gòu)成情況
目前，局機(jī)關(guān)行政編制52名，財政供養(yǎng)在職人員48人，離退休人員10人。
(三)主要工作任務(wù)
湛江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要任務(wù)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。
（二）承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)組織全市性安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，依法組織、協(xié)調(diào)和參與全市較大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料的安全生產(chǎn)管理工作，承擔(dān)勞動防護(hù)用品和安全標(biāo)志的安全監(jiān)督檢查工作。
（四）承擔(dān)非煤礦礦山企業(yè)和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的責(zé)任。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實施，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（五）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查的責(zé)任。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的初審工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
（六）組織本市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并組織實施，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，在職責(zé)范圍內(nèi)依法查處安全生產(chǎn)違法行為。
（七）綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。
（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。
（九）組織指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作。
（十）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督管理本市的安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)。
（十一）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
（十二）組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。
（十三）組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
（十四）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)地方及有關(guān)部門安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援資源綜合監(jiān)督管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)重大危險源監(jiān)控的監(jiān)督檢查等。
（十五）承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會的日常工作。
（十六）承辦市人民政府和省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。
湛江市安全生產(chǎn)宣傳教育中心主要任務(wù)是：
協(xié)助做好全市安全生產(chǎn)宣傳教育的組織、策劃及全市性重大安全生產(chǎn)宣傳教育活動工作，組織開展安全生產(chǎn)信息情報交流和安全生產(chǎn)科學(xué)咨詢服務(wù)及推廣應(yīng)用工作，承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、收入預(yù)算說明
湛江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年收入預(yù)算為2141.19萬，其中一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款1292.25萬，基金預(yù)算撥款848.94萬。
三、支出預(yù)算說明
湛江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年支出預(yù)算2141.19萬，支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出664.33萬，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1201.46萬，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助212.62萬，對個人和家庭補(bǔ)助62.18萬；
按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出1242.25萬，其中：工資福利支出676.95萬；對個人和家庭補(bǔ)助62.78萬；一般商品和服務(wù)支出502.52萬。2項目支出898.94萬。
湛江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年支出預(yù)算因含宣教中心預(yù)算數(shù)，所以支出總預(yù)算增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)濟(jì)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。我局嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、省實施辦法、市十項規(guī)定相關(guān)要求，認(rèn)真執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等制度規(guī)定，修訂完善了《市安全監(jiān)管局財務(wù)制度管理辦法》，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范。我局實行單位一把手負(fù)責(zé)制，建立了會議費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)支出定期統(tǒng)計機(jī)制，按照總額控制、從嚴(yán)從緊原則，有效壓減會議費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)和公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項預(yù)算支出。
2018年湛江市安全監(jiān)管局財政撥款“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)合計支出25.84萬,比上年度沒有增加。其中：1.因公出國（境）費(fèi)今年沒支出，上年也沒有支出；2.我局公車保有量6輛,2018年沒有計劃購置公車,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出15.84萬元，比上年無增加，嚴(yán)格執(zhí)行上級“只減不增”規(guī)定，加大管理力度，增強(qiáng)節(jié)約；3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10萬元(國內(nèi)接待45批,270人次), 比上年無增加，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)格公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 302.52萬元，包括辦公費(fèi) 7萬元、印刷費(fèi) 7萬元、咨詢費(fèi)0萬,手續(xù)費(fèi)1萬,水費(fèi)0.4萬、電費(fèi)9萬、郵電費(fèi) 23.31萬元、差旅費(fèi) 10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10萬、租賃費(fèi)10萬、會議費(fèi)19萬元、培訓(xùn)費(fèi)34萬,公務(wù)接待費(fèi)16萬,勞務(wù)費(fèi)31萬、裝備購置費(fèi)0萬、委托業(yè)務(wù)費(fèi)45萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用43萬,其他交通費(fèi)用28.61萬,其他商品和服務(wù)支出8萬?？傮w預(yù)算比去年88.17萬，增加增加42%,增加的主要原因是由于、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)等增加造成。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購支出預(yù)算總額115萬元，其中：政府采購貨物支出115萬元(市專項資金37萬和省專項資金78萬)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，所屬預(yù)算單位共有車輛 6輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛。單位價值1萬元以上通用設(shè)備 19臺（套），單位價值1萬元以上專用設(shè)備 10臺（套）。單位價值1萬元以上家具用具裝具類148（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值
1萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值1萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 1292.25萬元，政府性基金當(dāng)年撥款848.94萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
(五)專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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