2018年湛江市審計局部門預(yù)算
2018年湛江市審計局部門預(yù)算
目錄
第一部分 2018年湛江市審計局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
<!--[if !supportLists]-->（一） <!--[endif]-->部門機(jī)構(gòu)職能
<!--[if !supportLists]-->（二） <!--[endif]-->機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況
<!--[if !supportLists]-->二、 <!--[endif]-->收入預(yù)算說明
<!--[if !supportLists]-->三、 <!--[endif]-->支出預(yù)算說明
<!--[if !supportLists]-->四、 <!--[endif]-->“三公”經(jīng)費(fèi)說明
<!--[if !supportLists]-->五、 <!--[endif]-->其他需要說明的情況
<!--[if !supportLists]-->(一) <!--[endif]-->機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
<!--[if !supportLists]-->(二) <!--[endif]-->政府采購安排情況
<!--[if !supportLists]-->(三) <!--[endif]-->國有資產(chǎn)占有使用情況
<!--[if !supportLists]-->(四) <!--[endif]-->重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
<!--[if !supportLists]-->(五) <!--[endif]-->專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市審計局部門預(yù)算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市審計局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況說明
（一）部門職能及主要工作
湛江市審計局主要職能是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、經(jīng)濟(jì)鑒證和經(jīng)濟(jì)評價。具體通過審計檢查和督促被審計單位的經(jīng)濟(jì)活動，在規(guī)定的范圍內(nèi)沿著正常的軌道健康運(yùn)行；檢查受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任人忠實(shí)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況，借以揭露違法違紀(jì)，制止損失浪費(fèi)，查明錯誤弊端，判斷管理缺陷，進(jìn)而追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對被審計單位的會計報表及其他經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確定其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的真實(shí)性、公允性和合法性，肯定成績，揭露矛盾，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改善管理，提高效率、效益。
（二）機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況
1、本部門有下屬單位一個直屬分局，下屬單位無單獨(dú)預(yù)算，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
2、局本部設(shè)9個職能科室和1個直屬分局。人員總編制58名。其中：行政編制38名、后勤服務(wù)人員數(shù)（機(jī)關(guān)事業(yè)編制）5名、直屬分局事業(yè)編制15名?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)在職人員52人（其中離崗?fù)损B(yǎng)人員1人），離退休人員34人。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算1789.3萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款1589.3萬元、基金預(yù)算撥款200萬元。
2018年基本收支預(yù)算1188.65萬元,較上年基本收支預(yù)算增加89.45萬元,增長8.13% 增長原因主要是在職與人退休人員相互調(diào)整,及新進(jìn)人員增加。
2018年項(xiàng)目收支預(yù)算600.65萬元,增長52.50萬元。對比增長9.58%,原因?yàn)?2018年審計項(xiàng)目對比2017年審計項(xiàng)目大幅增加,調(diào)整部分審計業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算1789.3萬元。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出767.8萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出767.36萬元，對個人和家庭補(bǔ)助254.14萬元；按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出1188.65萬元，其中：工資福利支出767.8萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出254.14萬元；一般商品和服務(wù)支出166.71萬元。項(xiàng)目支出600.65萬元。
2018年基本收支預(yù)算1188.65萬元,較上年基本收支預(yù)算增加89.45萬元,增長8.13% 增長原因主要是在職與人退休人員相互調(diào)整,及新進(jìn)人員增加。
2018年項(xiàng)目收支預(yù)算600.65萬元,增長52.50萬元。對比增長9.58%,原因?yàn)?2018年審計項(xiàng)目對比2017年審計項(xiàng)目大幅增加,調(diào)整部分審計業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況預(yù)算說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2018年市審計局財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計為12.28萬元：因公出國(境)費(fèi)4萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬元,公務(wù)接待費(fèi)3萬元.費(fèi)用與上年（12.28萬元）相比維持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)4萬元，占32%，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控因公出國（境）費(fèi)經(jīng)費(fèi)開支。根據(jù)公車改革方案，2018年無公務(wù)用車購置計劃，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬元，占42%，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行保有量不變，但隨著車齡增加，車用油、購買保險、維修維護(hù)等方面支出有所增加，計劃通過加強(qiáng)車輛管理降低運(yùn)維費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)3萬元，占24%，費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)接待活動大大減少，正常公務(wù)接待活動的費(fèi)用支出基本趨于平穩(wěn)。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算166.71萬元，包括辦公費(fèi)14.6萬元,手續(xù)費(fèi)1.80萬元,水電費(fèi)10萬元,郵電費(fèi)11.40萬元,物業(yè)管理費(fèi)3萬元,因公出國(境)費(fèi)用4萬元,維修曊 4萬元,會議費(fèi)2萬元,培訓(xùn)費(fèi)2萬元,公務(wù)接待費(fèi)3萬元,福利費(fèi)20萬,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.40萬元,其他交通費(fèi)用32.51萬元,其他商品和服務(wù)支出 55萬元。
（二）政府采購預(yù)算說明
2018年預(yù)算安排政府采購150.8萬,其中:政府采購器材硬件預(yù)算120.8萬元,政府采購軟件預(yù)算30萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有情況說明
由于2015年9月份公務(wù)用車改革，本部門只保留一般公務(wù)用車2輛，主要是用于審計外勤。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年審計局專項(xiàng)項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公務(wù)共預(yù)算當(dāng)年撥款1589.30萬元,政府性基金當(dāng)年撥款200萬元。
（五）名詞解釋
1、財政撥款收入：是指市財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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